102004 | ES | 579 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% | 020801 | 12.361.0008.2061.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 150.000,00 | 26.630,40 | 26.630,40 |
102005 | ES | 578 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% | 020801 | 12.361.0008.2060.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2.447.085,58 | 2.447.085,58 | 2.349.884,38 |
102006 | ES | 587 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO | 020101 | 04.121.0002.2003.0000 | 04 | Administração | 121 | Planejamento e Orçamento | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 250.000,00 | 199.500,00 | 199.460,00 |
102009 | ES | 583 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMNISTRAÇÃO | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 773.683,65 | 773.611,41 | 763.531,38 |
102010 | ES | 595 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 020101 | 04.124.0002.2009.0000 | 04 | Administração | 124 | Controle Interno | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 110.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
102016 | ES | 576 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO GERAL | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 741.259,94 | 741.259,94 | 741.259,94 |
102017 | ES | 1305 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA CONTRATOS | 020801 | 12.366.0008.2042.0000 | 12 | Educação | 366 | Educação de Jovens e Adultos | 3.3.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 105.000,00 | 80.121,38 | 80.121,37 |
102001 | OR | 2 | CAMARA MUN PEDRA GRANDE | 010101 | 01.031.0001.1001.0000 | 01 | Legislativa | 031 | Ação Legislativa | 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
102002 | ES | 2 | CAMARA MUN PEDRA GRANDE | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 01 | Legislativa | 031 | Ação Legislativa | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 300.380,00 | 300.380,00 | 300.380,00 |
102003 | OR | 17 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 01 | Legislativa | 031 | Ação Legislativa | 3.1.90.92.05 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL | 13.361,82 | 13.361,82 | 13.361,82 |
102004 | ES | 2 | CAMARA MUN PEDRA GRANDE | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 01 | Legislativa | 031 | Ação Legislativa | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
102005 | ES | 2 | CAMARA MUN PEDRA GRANDE | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 01 | Legislativa | 031 | Ação Legislativa | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 28.200,00 | 28.200,00 | 28.200,00 |
102006 | ES | 2 | CAMARA MUN PEDRA GRANDE | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 01 | Legislativa | 031 | Ação Legislativa | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 116.250,00 | 116.250,00 | 111.835,00 |
102007 | GL | 2 | CAMARA MUN PEDRA GRANDE | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 01 | Legislativa | 031 | Ação Legislativa | 3.3.90.41.00 | Contribuições | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 |
102008 | OR | 2 | CAMARA MUN PEDRA GRANDE | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 01 | Legislativa | 031 | Ação Legislativa | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 92,94 | 92,94 | 92,94 |
102009 | ES | 17 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 01 | Legislativa | 031 | Ação Legislativa | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 170.000,00 | 151.439,81 | 151.439,81 |
102001 | ES | 72 | MINISTERIO DA FAZENDA | 020301 | 04.122.0004.2008.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.47.12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 180.000,00 | 177.548,18 | 177.548,18 |
102002 | ES | 27 | BANCO DO BRASIL SA | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 14.000,00 | 11.327,81 | 11.327,81 |
102003 | ES | 27 | BANCO DO BRASIL SA | 020801 | 12.361.0008.2061.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 200,00 | 62,70 | 62,70 |
102007 | ES | 729 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 800.000,00 | 799.772,35 | 748.594,30 |
102008 | ES | 590 | FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS | 020401 | 04.123.0005.2010.0000 | 04 | Administração | 123 | Administração Financeira | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 50.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
102011 | ES | 588 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA | 021101 | 20.605.0011.2050.0000 | 20 | Agricultura | 605 | Abastecimento | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 150.000,00 | 128.438,05 | 123.123,43 |
102012 | ES | 28 | BANCO BRADESCO S.A. | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 12.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
102013 | ES | 585 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 250.000,00 | 177.193,43 | 177.193,43 |
102014 | ES | 27 | BANCO DO BRASIL SA | 020801 | 12.361.0008.2065.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 500,00 | 303,05 | 303,05 |
102015 | ES | 27 | BANCO DO BRASIL SA | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2.500,00 | 2.100,45 | 2.100,45 |
102013 | ES | 1632 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 020601 | 08.244.0006.2011.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 120.000,00 | 117.690,00 | 117.690,00 |
102014 | ES | 711 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS ASSISTÊNCIA SOCIA | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 343.461,50 | 343.461,50 | 343.461,50 |
102009 | ES | 27 | BANCO DO BRASIL SA | 020601 | 08.244.0006.2018.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 800,00 | 156,75 | 156,75 |
102010 | ES | 1276 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ | 020601 | 08.244.0006.2018.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 | 49.679,07 | 49.679,07 |
102012 | ES | 27 | BANCO DO BRASIL SA | 020601 | 08.244.0006.2011.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 800,00 | 428,45 | 428,45 |
102018 | ES | 27 | BANCO DO BRASIL SA | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2.500,00 | 2.497,55 | 2.497,55 |
102019 | ES | 586 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 020601 | 08.422.0006.2014.0000 | 08 | Assistência Social | 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 104.000,00 | 74.659,77 | 72.728,51 |
102020 | ES | 589 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 250.000,00 | 243.016,40 | 230.450,47 |
102021 | ES | 27 | BANCO DO BRASIL SA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2.967,80 | 2.967,80 | 2.967,80 |
102022 | ES | 594 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE GERAL | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1.330.250,45 | 1.330.250,45 | 1.320.774,41 |
102011 | ES | 27 | BANCO DO BRASIL SA | 020701 | 10.301.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 200,00 | 20,90 | 20,90 |
102023 | ES | 574 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS | 020701 | 10.305.0007.2031.0000 | 10 | Saúde | 305 | Vigilância Epidemiológica | 3.1.90.92.01 | ATIVO - PESSOAL CIVIL | 4.600,89 | 4.600,89 | 4.600,89 |
107001 | GL | 1630 | MARCIA FELIPPE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 020801 | 12.392.0009.2044.0000 | 12 | Educação | 392 | Difusão Cultural | 3.3.90.39.23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
107002 | OR | 1142 | ANDRE MARCIO LIMA DO NASCIMENTO | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
108001 | OR | 17 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.1.90.92.05 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL | 223.461,55 | 223.461,55 | 223.461,55 |
108001 | OR | 572 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS | 020601 | 08.244.0006.2011.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
108002 | OR | 710 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS SCFV | 020601 | 08.244.0006.2011.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
108003 | OR | 1442 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS PSB | 020601 | 08.244.0006.2011.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
108004 | OR | 1147 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
109001 | OR | 1471 | FAFSO CONSTRUTORA EIRELI | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.647,96 | 7.647,96 | 7.647,96 |
109002 | OR | 1637 | VOCALIZE PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | 020801 | 12.392.0009.2044.0000 | 12 | Educação | 392 | Difusão Cultural | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
109001 | OR | 1631 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA | 020701 | 10.304.0007.2080.0000 | 10 | Saúde | 304 | Vigilância Sanitária | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
109003 | OR | 608 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.1.90.92.01 | ATIVO - PESSOAL CIVIL | 9.818,03 | 9.818,03 | 9.818,03 |
109004 | OR | 607 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.1.90.92.01 | ATIVO - PESSOAL CIVIL | 2.302,45 | 2.302,45 | 2.302,45 |
109005 | OR | 594 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE GERAL | 020701 | 10.301.0007.2077.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.1.90.92.01 | ATIVO - PESSOAL CIVIL | 7.914,08 | 7.914,08 | 7.914,08 |
109006 | OR | 905 | FOLHA DE PAGAMENTO - NASF | 020701 | 10.301.0007.2057.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.1.90.92.01 | ATIVO - PESSOAL CIVIL | 6.004,92 | 6.004,92 | 6.004,92 |
109007 | OR | 594 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE GERAL | 020701 | 10.301.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.1.90.92.01 | ATIVO - PESSOAL CIVIL | 3.105,64 | 3.105,64 | 3.105,64 |
109008 | OR | 575 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE SAÚDE | 020701 | 10.301.0007.2030.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.1.90.92.01 | ATIVO - PESSOAL CIVIL | 17.337,70 | 17.337,70 | 17.337,70 |
109009 | OR | 594 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE GERAL | 020701 | 10.301.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.1.90.92.01 | ATIVO - PESSOAL CIVIL | 1.820,00 | 1.820,00 | 1.820,00 |
109010 | OR | 738 | FOLHA DE PAGAMENTO- VIG SANITARIA CONTRATADOS | 020701 | 10.301.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.1.90.92.01 | ATIVO - PESSOAL CIVIL | 1.901,92 | 1.901,92 | 1.901,92 |
110001 | OR | 1096 | S P CONSTRUÇÕES LTDA | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 51.973,68 | 51.973,68 | 51.973,68 |
110002 | OR | 729 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.1.90.92.01 | ATIVO - PESSOAL CIVIL | 22.744,05 | 22.744,05 | 22.744,05 |
110003 | OR | 729 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.1.90.92.01 | ATIVO - PESSOAL CIVIL | 2.002,00 | 2.002,00 | 2.002,00 |
110004 | OR | 665 | FOLHA DE PAGAMENTO- DESPORTO E LAZER | 021401 | 27.812.0015.2053.0000 | 27 | Desporto e Lazer | 812 | Desporto Comunitário | 3.1.90.92.01 | ATIVO - PESSOAL CIVIL | 950,96 | 950,96 | 950,96 |
110005 | OR | 588 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA | 021101 | 20.605.0011.2050.0000 | 20 | Agricultura | 605 | Abastecimento | 3.1.90.92.01 | ATIVO - PESSOAL CIVIL | 2.612,55 | 2.612,55 | 2.612,55 |
110006 | OR | 583 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMNISTRAÇÃO | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.1.90.92.01 | ATIVO - PESSOAL CIVIL | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 |
110007 | OR | 1471 | FAFSO CONSTRUTORA EIRELI | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.200,97 | 50.200,97 | 50.200,97 |
110008 | OR | 64 | FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE D | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
110009 | OR | 58 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
110010 | OR | 17 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.1.90.92.05 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL | 216.665,33 | 216.665,33 | 216.665,33 |
110011 | OR | 1639 | P & P LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 020801 | 12.392.0009.2044.0000 | 12 | Educação | 392 | Difusão Cultural | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.445,00 | 1.445,00 | 1.445,00 |
110012 | OR | 713 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS EDUCAÇÃO | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.1.90.92.01 | ATIVO - PESSOAL CIVIL | 1.136,80 | 1.136,80 | 1.136,80 |
110013 | OR | 579 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.1.90.92.01 | ATIVO - PESSOAL CIVIL | 3.072,00 | 3.072,00 | 3.072,00 |
110014 | OR | 576 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO GERAL | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.1.90.92.01 | ATIVO - PESSOAL CIVIL | 5.386,77 | 5.386,77 | 5.386,77 |
110015 | OR | 1305 | FOLHA DE PAGAMENTO - EJA CONTRATOS | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.1.90.92.01 | ATIVO - PESSOAL CIVIL | 1.104,00 | 1.104,00 | 1.104,00 |
110016 | OR | 713 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS EDUCAÇÃO | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.1.90.92.01 | ATIVO - PESSOAL CIVIL | 23.928,42 | 23.928,42 | 23.928,42 |
110017 | OR | 589 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.1.90.92.01 | ATIVO - PESSOAL CIVIL | 12.788,67 | 12.788,67 | 12.788,67 |
110018 | OR | 589 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.1.90.92.01 | ATIVO - PESSOAL CIVIL | 2.738,16 | 2.738,16 | 2.738,16 |
110019 | OR | 589 | FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.1.90.92.01 | ATIVO - PESSOAL CIVIL | 1.196,00 | 1.196,00 | 1.196,00 |
110020 | OR | 594 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE GERAL | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.1.90.92.01 | ATIVO - PESSOAL CIVIL | 2.685,68 | 2.685,68 | 2.685,68 |
110021 | OR | 17 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.1.90.92.05 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL | 20.532,93 | 20.532,93 | 20.532,93 |
110022 | OR | 594 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE GERAL | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.1.90.92.01 | ATIVO - PESSOAL CIVIL | 2.002,00 | 2.002,00 | 2.002,00 |
110023 | OR | 575 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE SAÚDE | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.1.90.92.01 | ATIVO - PESSOAL CIVIL | 15.458,74 | 15.458,74 | 15.458,74 |
113001 | OR | 916 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO LIMA | 020301 | 04.122.0004.2007.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.1.90.91.01 | PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL | 25.358,32 | 25.358,32 | 25.358,32 |
113002 | OR | 1460 | ALEXANDER HENRIQUE NUNES GURGEL | 020301 | 04.122.0004.2007.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.1.90.91.06 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | 4.474,99 | 4.474,99 | 4.474,99 |
113003 | OR | 1633 | GLADSTONE LOPES DOS SANTOS | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.420,00 | 3.420,00 | 3.420,00 |
114001 | OR | 720 | A. O. S. SOFTWARE LTDA | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
114002 | OR | 720 | A. O. S. SOFTWARE LTDA | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
114003 | OR | 201 | EMPREITEIRA SILVA ALMEIDA EIRELI | 021401 | 27.812.0015.1038.0000 | 27 | Desporto e Lazer | 812 | Desporto Comunitário | 4.4.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 22.743,08 | 22.743,08 | 22.743,08 |
114001 | OR | 904 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS IGD BOLSA | 020601 | 08.244.0006.2017.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
114002 | OR | 1514 | LUIZ RICARDO GOMES DA COSTA | 020701 | 10.122.0007.1017.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 4.4.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
114003 | OR | 934 | FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI-ME | 020701 | 10.122.0007.1017.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 4.4.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.495,00 | 3.495,00 | 3.495,00 |
114004 | OR | 1131 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | 020701 | 10.122.0007.1017.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 4.4.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.268,84 | 5.268,84 | 5.268,84 |
114005 | OR | 1638 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 020701 | 10.122.0007.1017.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 4.4.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 18.238,00 | 18.238,00 | 18.238,00 |
114006 | OR | 934 | FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI-ME | 020701 | 10.302.0007.2059.0000 | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 126,00 | 126,00 | 126,00 |
114007 | OR | 1131 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | 020701 | 10.302.0007.2059.0000 | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 719,50 | 719,50 | 719,50 |
114008 | OR | 1147 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 485,54 | 485,54 | 485,54 |
114009 | OR | 1641 | FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 |
114010 | OR | 607 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.1.90.92.01 | ATIVO - PESSOAL CIVIL | 4.830,38 | 4.830,38 | 4.830,38 |
114011 | OR | 1646 | SAUDE BRASIL,COMERCIO E SERVICO ODONTOLOGICO E FIS | 020701 | 10.301.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.850,00 | 5.850,00 | 5.850,00 |
114012 | OR | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE | 020701 | 10.301.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
115001 | OR | 729 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.1.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.325,00 | 3.325,00 | 3.325,00 |
115002 | OR | 729 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.1.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.745,00 | 6.745,00 | 6.745,00 |
115003 | OR | 1519 | PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.901,60 | 18.901,60 | 18.901,60 |
115004 | OR | 72 | MINISTERIO DA FAZENDA | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.306,95 | 6.306,95 | 6.306,95 |
115005 | OR | 583 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMNISTRAÇÃO | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.1.90.92.01 | ATIVO - PESSOAL CIVIL | 17.399,98 | 17.399,98 | 17.399,98 |
115006 | OR | 729 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.1.90.92.01 | ATIVO - PESSOAL CIVIL | 2.875,00 | 2.875,00 | 2.875,00 |
115007 | OR | 583 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMNISTRAÇÃO | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.1.90.92.01 | ATIVO - PESSOAL CIVIL | 2.997,30 | 2.997,30 | 2.997,30 |
115008 | OR | 729 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.1.90.92.01 | ATIVO - PESSOAL CIVIL | 7.169,73 | 7.169,73 | 7.169,73 |
115009 | OR | 664 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO | 020501 | 04.125.0019.2072.0000 | 04 | Administração | 125 | Normatização e Fiscalização | 3.1.90.92.01 | ATIVO - PESSOAL CIVIL | 2.247,18 | 2.247,18 | 2.247,18 |
115010 | OR | 55 | COSERN - CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 020801 | 12.361.0008.2065.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.110,08 | 2.110,08 | 2.110,08 |
115011 | OR | 55 | COSERN - CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.045,59 | 4.045,59 | 4.045,59 |
115012 | OR | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.001,66 | 2.001,66 | 2.001,66 |
115013 | OR | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.750,74 | 3.750,74 | 3.750,74 |
115001 | OR | 711 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS ASSISTÊNCIA SOCIA | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.1.90.92.01 | ATIVO - PESSOAL CIVIL | 1.805,00 | 1.805,00 | 1.805,00 |
115014 | OR | 742 | ERLAN ALVES MACIEL | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 803,00 | 803,00 | 803,00 |
115015 | OR | 742 | ERLAN ALVES MACIEL | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 803,00 | 803,00 | 803,00 |
115016 | OR | 742 | ERLAN ALVES MACIEL | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 |
115017 | OR | 742 | ERLAN ALVES MACIEL | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 803,00 | 803,00 | 803,00 |
115002 | OR | 757 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CONTRATADOS | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.1.90.92.01 | ATIVO - PESSOAL CIVIL | 4.434,42 | 4.434,42 | 4.434,42 |
115018 | OR | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.298,71 | 2.298,71 | 2.298,71 |
115019 | OR | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.902,78 | 3.902,78 | 3.902,78 |
115020 | OR | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 269,63 | 269,63 | 269,63 |
115021 | OR | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.400,08 | 3.400,08 | 3.400,08 |
115022 | OR | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.604,90 | 2.604,90 | 2.604,90 |
115023 | OR | 608 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.1.90.92.01 | ATIVO - PESSOAL CIVIL | 19.557,26 | 19.557,26 | 19.557,26 |
115024 | OR | 594 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE GERAL | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.1.90.92.01 | ATIVO - PESSOAL CIVIL | 2.002,00 | 2.002,00 | 2.002,00 |
115025 | OR | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.348,98 | 2.348,98 | 2.348,98 |
115026 | OR | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.504,36 | 2.504,36 | 2.504,36 |
115027 | OR | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.399,25 | 2.399,25 | 2.399,25 |
115028 | OR | 55 | COSERN - CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.391,60 | 6.391,60 | 6.391,60 |
115029 | OR | 418 | PHOSPODONT LTDA | 020701 | 10.301.0007.2055.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 333,00 | 333,00 | 333,00 |
115030 | OR | 418 | PHOSPODONT LTDA | 020701 | 10.301.0007.2055.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 332,28 | 332,28 | 332,28 |
115031 | OR | 1342 | KIREI TECNOLAB EIRELI | 020701 | 10.301.0007.2055.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.416,17 | 2.416,17 | 2.416,17 |
115032 | OR | 1131 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | 020701 | 10.301.0007.2055.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.343,80 | 2.343,80 | 2.343,80 |
115033 | OR | 1522 | ANA CARLA VELOSO NOBRE | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.351,00 | 6.351,00 | 6.351,00 |
115034 | OR | 1449 | CAIO BRUNO DE ANDRADE | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
116001 | OR | 29 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 206,56 | 206,56 | 206,56 |
117001 | OR | 781 | PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA | 020701 | 10.122.0007.1017.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 4.4.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 52.900,00 | 52.900,00 | 52.900,00 |
120001 | OR | 55 | COSERN - CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.237,91 | 20.237,91 | 20.237,91 |
120002 | OR | 729 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.1.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 14.732,92 | 14.732,92 | 14.732,92 |
120003 | OR | 1471 | FAFSO CONSTRUTORA EIRELI | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 51.663,28 | 51.663,28 | 51.663,28 |
120004 | OR | 17 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.1.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 11.516,11 | 11.516,11 | 11.516,11 |
120001 | OR | 711 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS ASSISTÊNCIA SOCIA | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.1.90.92.01 | ATIVO - PESSOAL CIVIL | 5.611,49 | 5.611,49 | 5.611,49 |
121002 | OR | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
121001 | OR | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.200,09 | 1.200,09 | 1.200,09 |
121003 | OR | 61 | CAERN - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.171,20 | 1.171,20 | 1.171,20 |
121004 | OR | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.203,76 | 203,76 | 203,76 |
121005 | OR | 1528 | IVAN SOARES AZEVEDO | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
121006 | OR | 1322 | VINICIUS LINHARES LUNGUINHO | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
121007 | OR | 1642 | IGOR ALCAZAS DIAS | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
121008 | OR | 1310 | THIAGO CAVALCANTE PEREIRA GOMES | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
121009 | OR | 1299 | ANGELICA GARCIA DA SILVA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
121010 | OR | 1337 | LAIZLENE MAIA ARAUJO | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
121011 | OR | 594 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE GERAL | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.1.90.92.01 | ATIVO - PESSOAL CIVIL | 13.030,10 | 13.030,10 | 13.030,10 |
122001 | OR | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020801 | 12.361.0008.2061.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.049,77 | 3.049,77 | 3.049,77 |
122002 | OR | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020801 | 12.361.0008.2061.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.501,18 | 3.501,18 | 3.501,18 |
122003 | OR | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020801 | 12.361.0008.2061.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.602,03 | 2.602,03 | 2.602,03 |
122004 | OR | 610 | POSTO CENTRAL COMBUSTIVEIS PARAZINHO LTDA | 020801 | 12.361.0008.2061.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.448,28 | 2.448,28 | 2.448,28 |
122005 | OR | 1634 | JOSE HENRIQUE DA COSTA BARBOSA 08840406409 | 020801 | 12.392.0009.2044.0000 | 12 | Educação | 392 | Difusão Cultural | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
122006 | OR | 1635 | FABIO LUIZ MONTE DE HOLLANDA | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.1.90.92.01 | ATIVO - PESSOAL CIVIL | 3.380,00 | 3.380,00 | 3.380,00 |
122007 | OR | 1634 | JOSE HENRIQUE DA COSTA BARBOSA 08840406409 | 020801 | 12.392.0009.2044.0000 | 12 | Educação | 392 | Difusão Cultural | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
122008 | OR | 1515 | EVILENE GOMES DA SILVA 10151727414 | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 400,50 | 400,50 | 400,50 |
122009 | OR | 1321 | CLEIDE APARECIDA DE MEDEIROS | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 |
122010 | OR | 1314 | ILMA CAETANO DA SILVA | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 84,00 | 84,00 | 84,00 |
122011 | OR | 189 | ARNALDO FELIPE DE ARAUJO JUNIOR | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.223,00 | 4.223,00 | 4.223,00 |
122012 | OR | 1515 | EVILENE GOMES DA SILVA 10151727414 | 020801 | 12.361.0008.2065.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.468,50 | 1.468,50 | 1.468,50 |
122013 | OR | 1290 | IRES SANTANA | 020801 | 12.361.0008.2065.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
122014 | OR | 1290 | IRES SANTANA | 020801 | 12.361.0008.2065.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
122015 | OR | 1290 | IRES SANTANA | 020801 | 12.361.0008.2065.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
122016 | OR | 1290 | IRES SANTANA | 020801 | 12.361.0008.2065.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
122017 | OR | 669 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE MACEDO CAMARA | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
122018 | OR | 1515 | EVILENE GOMES DA SILVA 10151727414 | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 778,75 | 778,75 | 778,75 |
122019 | OR | 1290 | IRES SANTANA | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
122020 | OR | 1640 | LUANA DAYSE FERREIRA DE LIMA 10522546404 | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
122008 | OR | 712 | A. A DE S. WANDERLEY | 020701 | 10.302.0007.2059.0000 | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.647,96 | 5.647,96 | 5.647,96 |
122021 | OR | 1529 | VITOR GONÇALVES BALREIRA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
122022 | OR | 1643 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEARA MIRIM | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.902,51 | 2.902,51 | 2.902,51 |
122023 | OR | 1645 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO CÂMARA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
122024 | OR | 937 | JRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
122025 | OR | 937 | JRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.480,00 | 2.480,00 | 2.480,00 |
122026 | OR | 712 | A. A DE S. WANDERLEY | 020701 | 10.301.0007.2055.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 644,07 | 644,07 | 644,07 |
122027 | OR | 1522 | ANA CARLA VELOSO NOBRE | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
122028 | OR | 1515 | EVILENE GOMES DA SILVA 10151727414 | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 974,55 | 974,55 | 974,55 |
122029 | OR | 1169 | L G COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.122,50 | 2.122,50 | 2.122,50 |
123001 | OR | 713 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS EDUCAÇÃO | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.1.90.92.01 | ATIVO - PESSOAL CIVIL | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
124001 | OR | 729 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO CONTRATADOS | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.1.90.92.01 | ATIVO - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
124002 | OR | 713 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS EDUCAÇÃO | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.1.90.92.01 | ATIVO - PESSOAL CIVIL | 3.610,00 | 3.610,00 | 3.610,00 |
124002 | OR | 711 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS ASSISTÊNCIA SOCIA | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.1.90.92.01 | ATIVO - PESSOAL CIVIL | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
127001 | OR | 1636 | ESPEDITO PINHEIRO TAVARES 42348960478 | 021401 | 27.812.0015.2053.0000 | 27 | Desporto e Lazer | 812 | Desporto Comunitário | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.344,00 | 8.344,00 | 8.344,00 |
128001 | OR | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 021101 | 20.605.0011.2050.0000 | 20 | Agricultura | 605 | Abastecimento | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.401,94 | 1.401,94 | 1.401,94 |
128002 | OR | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 021101 | 20.605.0011.2050.0000 | 20 | Agricultura | 605 | Abastecimento | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.202,00 | 2.202,00 | 2.202,00 |
128003 | OR | 610 | POSTO CENTRAL COMBUSTIVEIS PARAZINHO LTDA | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.347,40 | 2.347,40 | 2.347,40 |
128004 | OR | 610 | POSTO CENTRAL COMBUSTIVEIS PARAZINHO LTDA | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.203,84 | 2.203,84 | 2.203,84 |
128005 | OR | 204 | GASONOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.236,00 | 1.236,00 | 1.236,00 |
130001 | OR | 149 | MARIA DO ROSARIO COSTA VITAL | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
130002 | OR | 1456 | BENEFÍCIO DE ALUGUEL SOCIAL | 020601 | 08.422.0006.2014.0000 | 08 | Assistência Social | 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
131001 | OR | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.102,20 | 2.102,20 | 2.102,20 |
131002 | OR | 1296 | G & J AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | 021101 | 20.605.0011.2050.0000 | 20 | Agricultura | 605 | Abastecimento | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.280,00 | 5.280,00 | 5.280,00 |
131003 | OR | 384 | UNDIME/RN | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 658,00 | 658,00 | 658,00 |
131004 | OR | 1169 | L G COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.091,20 | 3.091,20 | 3.091,20 |
131005 | OR | 430 | J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.230,00 | 4.230,00 | 4.230,00 |
131006 | OR | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.101,37 | 1.101,37 | 1.101,37 |
131007 | OR | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020601 | 08.422.0006.2014.0000 | 08 | Assistência Social | 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.201,91 | 1.201,91 | 1.201,91 |
131008 | OR | 1644 | RAMON F DE OLIVEIRA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 996,00 | 996,00 | 996,00 |
203001 | ES | 713 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS EDUCAÇÃO | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 629.000,00 | 613.918,35 | 612.844,29 |
203001 | OR | 2 | CAMARA MUN PEDRA GRANDE | 010101 | 01.031.0001.1001.0000 | 01 | Legislativa | 031 | Ação Legislativa | 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
203002 | ES | 2 | CAMARA MUN PEDRA GRANDE | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 01 | Legislativa | 031 | Ação Legislativa | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
203003 | ES | 937 | JRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 43.800,00 | 43.800,00 | 43.800,00 |
203011 | ES | 17 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 020301 | 04.122.0004.2008.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 341.696,30 | 341.696,30 | 341.696,30 |
203012 | ES | 17 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 020801 | 12.361.0008.2061.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 155.000,00 | 133.332,55 | 133.332,55 |
203013 | ES | 55 | COSERN - CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 100.000,00 | 62.657,78 | 62.657,78 |
203036 | ES | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 22.356,98 | 14.971,02 | 14.971,02 |
203002 | ES | 937 | JRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.39.14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 9.520,00 | 7.140,00 | 7.140,00 |
203004 | OR | 202 | A CHELITA LTDA | 020901 | 15.451.0010.1028.0000 | 15 | Urbanismo | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 4.4.90.52.39 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
203005 | ES | 55 | COSERN - CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 020801 | 12.361.0008.2065.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 25.000,00 | 3.495,46 | 3.495,46 |
203006 | ES | 17 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 020801 | 12.361.0008.2060.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 85.970,65 | 85.970,65 | 85.970,65 |
203007 | ES | 68 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500,00 | 90,00 | 90,00 |
203008 | ES | 143 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- RN | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 137,16 | 137,16 |
203009 | ES | 1526 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 300,00 | 25,00 | 25,00 |
203010 | ES | 169 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200,00 | 5,23 | 5,23 |
203014 | ES | 61 | CAERN - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 40.000,00 | 20.931,31 | 20.931,31 |
203015 | ES | 187 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500,00 | 621,46 | 621,46 |
203016 | ES | 29 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 8.000,00 | 2.516,95 | 2.516,95 |
203017 | ES | 1515 | EVILENE GOMES DA SILVA 10151727414 | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 10.000,00 | 4.209,70 | 4.209,70 |
203018 | ES | 58 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 020301 | 04.122.0004.2006.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.41.00 | Contribuições | 7.282,00 | 7.282,00 | 7.282,00 |
203019 | ES | 64 | FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE D | 020301 | 04.122.0004.2006.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.41.00 | Contribuições | 10.560,00 | 10.560,00 | 10.560,00 |
203020 | ES | 665 | FOLHA DE PAGAMENTO- DESPORTO E LAZER | 021401 | 27.812.0015.2053.0000 | 27 | Desporto e Lazer | 812 | Desporto Comunitário | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 30.000,00 | 13.153,00 | 13.153,00 |
203021 | ES | 664 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO | 020501 | 04.125.0019.2072.0000 | 04 | Administração | 125 | Normatização e Fiscalização | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 30.000,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
203022 | GL | 1637 | VOCALIZE PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | 020801 | 12.392.0009.2044.0000 | 12 | Educação | 392 | Difusão Cultural | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
203023 | GL | 1096 | S P CONSTRUÇÕES LTDA | 020901 | 15.452.0010.2088.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 207.894,72 | 207.894,72 | 207.894,72 |
203024 | GL | 719 | ASP AUTOMACAO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INF. LTDA | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 11.400,00 | 10.450,00 | 10.450,00 |
203025 | GL | 1311 | RUDSON ERICK VITAL BORGES | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 7.200,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
203026 | GL | 751 | HUGO MATEUS SOUZA DE MIRANDA | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 6.600,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
203027 | GL | 1633 | GLADSTONE LOPES DOS SANTOS | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.16 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | 17.000,00 | 15.186,66 | 15.186,66 |
203028 | GL | 79 | EDNILZA VIEIRA BORGES | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 8.400,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
203029 | GL | 953 | MARIA DIAS DE MIRANDA | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 9.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
203030 | GL | 1470 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DA ROCHA | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.13 | CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS | 4.070,00 | 4.070,00 | 4.070,00 |
203031 | GL | 1300 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 17.100,00 | 9.810,00 | 9.810,00 |
203032 | GL | 220 | ARQUIDIOCESE DE NATAL | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
203033 | GL | 1664 | GILDAN RIBEIRO REBOUÇAS | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 17.500,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
203034 | GL | 75 | R R LOPES ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
203035 | ES | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 50.000,00 | 42.909,87 | 42.909,87 |
203037 | ES | 610 | POSTO CENTRAL COMBUSTIVEIS PARAZINHO LTDA | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
203038 | ES | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 100.000,00 | 70.327,13 | 70.327,13 |
203039 | ES | 610 | POSTO CENTRAL COMBUSTIVEIS PARAZINHO LTDA | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 20.000,00 | 17.813,08 | 17.813,08 |
203040 | ES | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 021101 | 20.605.0011.2050.0000 | 20 | Agricultura | 605 | Abastecimento | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 100.000,00 | 55.908,78 | 55.908,78 |
203041 | ES | 610 | POSTO CENTRAL COMBUSTIVEIS PARAZINHO LTDA | 021101 | 20.605.0011.2050.0000 | 20 | Agricultura | 605 | Abastecimento | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 20.000,00 | 2.998,39 | 2.998,39 |
203042 | ES | 430 | J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 30.000,00 | 2.067,03 | 2.067,03 |
203043 | ES | 430 | J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
203044 | ES | 430 | J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME | 020801 | 12.361.0008.2062.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 20.000,00 | 18.283,05 | 18.283,05 |
203045 | ES | 430 | J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME | 020801 | 12.365.0008.2040.0000 | 12 | Educação | 365 | Educação Infantil | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 10.000,00 | 6.449,53 | 6.449,53 |
203046 | ES | 430 | J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME | 020801 | 12.365.0008.2094.0000 | 12 | Educação | 365 | Educação Infantil | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 10.000,00 | 6.725,53 | 6.725,53 |
203047 | ES | 430 | J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME | 020801 | 12.366.0008.2095.0000 | 12 | Educação | 366 | Educação de Jovens e Adultos | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 10.000,00 | 2.661,49 | 2.661,49 |
203048 | ES | 430 | J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 10.000,00 | 9.176,80 | 9.176,80 |
203049 | ES | 430 | J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 10.000,00 | 4.489,22 | 4.489,22 |
203050 | ES | 1515 | EVILENE GOMES DA SILVA 10151727414 | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.000,00 | 1.335,00 | 1.335,00 |
203042 | ES | 1456 | BENEFÍCIO DE ALUGUEL SOCIAL | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 9.950,00 | 9.950,00 | 9.950,00 |
203056 | ES | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020601 | 08.422.0006.2014.0000 | 08 | Assistência Social | 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 9.747,81 | 9.747,81 | 9.747,81 |
203058 | ES | 742 | ERLAN ALVES MACIEL | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 9.219,00 | 9.219,00 | 9.219,00 |
203061 | ES | 430 | J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 9.180,00 | 9.180,00 | 9.180,00 |
203041 | ES | 1139 | COMERCIAL T & T LTDA - ME | 020601 | 08.244.0006.2011.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 8.000,00 | 4.116,88 | 4.116,88 |
203043 | ES | 1515 | EVILENE GOMES DA SILVA 10151727414 | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.000,00 | 4.810,45 | 4.810,45 |
203044 | GL | 1142 | ANDRE MARCIO LIMA DO NASCIMENTO | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 24.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
203045 | ES | 55 | COSERN - CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.000,00 | 51,52 | 51,52 |
203049 | GL | 149 | MARIA DO ROSARIO COSTA VITAL | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 8.400,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
203051 | GL | 1095 | VILMA TORRES DA SILVA | 020601 | 08.422.0006.2014.0000 | 08 | Assistência Social | 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 8.400,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
203057 | ES | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 25.000,00 | 12.453,25 | 12.453,25 |
203059 | ES | 430 | J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
203060 | ES | 430 | J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME | 020601 | 08.244.0006.2011.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 10.000,00 | 2.503,55 | 2.503,55 |
203066 | ES | 430 | J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 10.000,00 | 8.254,79 | 8.254,79 |
203067 | ES | 430 | J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME | 020601 | 08.244.0006.2011.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 10.000,00 | 4.705,24 | 4.705,24 |
203018 | ES | 937 | JRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 27.900,00 | 27.900,00 | 27.900,00 |
203019 | ES | 757 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CONTRATADOS | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 340.274,60 | 340.274,60 | 334.925,76 |
203022 | ES | 17 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 230.000,00 | 207.087,21 | 207.087,21 |
203025 | ES | 1529 | VITOR GONÇALVES BALREIRA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.30 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 |
203026 | ES | 1310 | THIAGO CAVALCANTE PEREIRA GOMES | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.30 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 25.175,00 | 25.175,00 | 25.175,00 |
203038 | ES | 575 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE SAÚDE | 020701 | 10.301.0007.2030.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 220.138,93 | 146.654,32 | 146.654,32 |
203053 | ES | 610 | POSTO CENTRAL COMBUSTIVEIS PARAZINHO LTDA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 6.301,12 | 6.301,12 | 6.301,12 |
203017 | ES | 55 | COSERN - CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 20.000,00 | 5.416,35 | 5.416,35 |
203020 | ES | 1645 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO CÂMARA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 38.500,00 | 20.250,00 | 20.250,00 |
203021 | ES | 1643 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEARA MIRIM | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 31.927,61 | 29.025,10 | 29.025,10 |
203023 | ES | 1139 | COMERCIAL T & T LTDA - ME | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 10.000,00 | 9.458,87 | 8.005,44 |
203024 | ES | 1299 | ANGELICA GARCIA DA SILVA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.30 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 30.000,00 | 12.800,00 | 12.800,00 |
203027 | ES | 1528 | IVAN SOARES AZEVEDO | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.30 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 30.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
203028 | ES | 1147 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 23.000,00 | 17.350,09 | 17.350,09 |
203029 | ES | 1522 | ANA CARLA VELOSO NOBRE | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 25.000,00 | 21.607,00 | 21.607,00 |
203030 | ES | 937 | JRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 5.580,00 | 5.580,00 |
203031 | ES | 738 | FOLHA DE PAGAMENTO- VIG SANITARIA CONTRATADOS | 020701 | 10.304.0007.2080.0000 | 10 | Saúde | 304 | Vigilância Sanitária | 3.3.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 | 4.905,88 | 4.905,88 |
203032 | ES | 1273 | FOLHA DE PAGAMENTO - FARMÁCIA BÁSICA | 020701 | 10.301.0007.2058.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 46.000,00 | 25.523,76 | 25.523,76 |
203033 | ES | 55 | COSERN - CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 60.000,00 | 15.168,29 | 15.168,29 |
203034 | ES | 1322 | VINICIUS LINHARES LUNGUINHO | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.36.30 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 20.000,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
203035 | ES | 1642 | IGOR ALCAZAS DIAS | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.36.30 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 20.000,00 | 17.950,00 | 17.950,00 |
203036 | ES | 1337 | LAIZLENE MAIA ARAUJO | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.36.30 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 20.000,00 | 19.400,00 | 19.400,00 |
203037 | ES | 1651 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CUSTEIO | 020701 | 10.301.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 | 22.463,00 | 22.463,00 |
203039 | ES | 1515 | EVILENE GOMES DA SILVA 10151727414 | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.000,00 | 3.568,90 | 3.568,90 |
203040 | OR | 973 | SANDRA MARIA DA SILVA FERREIRA 03027742469 | 020701 | 10.304.0007.2080.0000 | 10 | Saúde | 304 | Vigilância Sanitária | 3.3.90.39.70 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 |
203046 | ES | 1147 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO | 020701 | 10.122.0007.2034.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.41.00 | Contribuições | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
203047 | GL | 1498 | ELISA EMANOELY BEZERRA ALVES | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 14.400,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
203048 | GL | 1520 | EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS ANJOS | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.36.35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
203050 | GL | 1334 | RADYLLA GLEYCE DA SILVA VITAL | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 9.600,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
203052 | ES | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 150.000,00 | 149.194,34 | 149.194,34 |
203054 | ES | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 50.000,00 | 17.402,56 | 17.402,56 |
203055 | ES | 610 | POSTO CENTRAL COMBUSTIVEIS PARAZINHO LTDA | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
203062 | ES | 430 | J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 10.000,00 | 1.782,00 | 1.782,00 |
203063 | ES | 430 | J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
203064 | ES | 430 | J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 10.000,00 | 8.719,57 | 8.719,57 |
203065 | ES | 430 | J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
203068 | ES | 204 | GASONOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 5.000,00 | 1.308,00 | 1.308,00 |
205001 | OR | 751 | HUGO MATEUS SOUZA DE MIRANDA | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
205002 | OR | 751 | HUGO MATEUS SOUZA DE MIRANDA | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
205003 | OR | 953 | MARIA DIAS DE MIRANDA | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
205004 | OR | 953 | MARIA DIAS DE MIRANDA | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
205005 | OR | 937 | JRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.850,00 | 4.850,00 | 4.850,00 |
205006 | OR | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.101,00 | 1.101,00 | 1.101,00 |
205007 | OR | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.097,33 | 1.097,33 | 1.097,33 |
205008 | OR | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.402,09 | 3.402,09 | 3.402,09 |
205009 | OR | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.801,97 | 1.801,97 | 1.801,97 |
205010 | OR | 220 | ARQUIDIOCESE DE NATAL | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
205011 | OR | 220 | ARQUIDIOCESE DE NATAL | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
205012 | OR | 1311 | RUDSON ERICK VITAL BORGES | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
205013 | OR | 1311 | RUDSON ERICK VITAL BORGES | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
205014 | OR | 79 | EDNILZA VIEIRA BORGES | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
205015 | OR | 79 | EDNILZA VIEIRA BORGES | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
205016 | OR | 937 | JRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
205017 | OR | 937 | JRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.590,00 | 4.590,00 | 4.590,00 |
205018 | OR | 937 | JRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 |
205019 | OR | 1633 | GLADSTONE LOPES DOS SANTOS | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 |
205020 | OR | 430 | J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.692,40 | 4.692,40 | 4.692,40 |
205021 | OR | 430 | J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.677,14 | 4.677,14 | 4.677,14 |
205022 | OR | 952 | EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA | 020101 | 04.121.0002.2003.0000 | 04 | Administração | 121 | Planejamento e Orçamento | 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 6.604,14 | 6.604,14 | 6.604,14 |
205025 | OR | 1095 | VILMA TORRES DA SILVA | 020601 | 08.422.0006.2014.0000 | 08 | Assistência Social | 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
205026 | OR | 1095 | VILMA TORRES DA SILVA | 020601 | 08.422.0006.2014.0000 | 08 | Assistência Social | 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
205027 | OR | 149 | MARIA DO ROSARIO COSTA VITAL | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
205022 | OR | 937 | JRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.480,00 | 2.480,00 | 2.480,00 |
205023 | OR | 1334 | RADYLLA GLEYCE DA SILVA VITAL | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
205024 | OR | 1334 | RADYLLA GLEYCE DA SILVA VITAL | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
206001 | OR | 55 | COSERN - CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.812,67 | 6.812,67 | 6.812,67 |
206002 | OR | 55 | COSERN - CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 492,47 | 492,47 | 492,47 |
207001 | OR | 1648 | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 707,50 | 707,50 | 707,50 |
207002 | OR | 1648 | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
207002 | OR | 55 | COSERN - CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.094,16 | 1.094,16 | 1.094,16 |
210001 | OR | 55 | COSERN - CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 020801 | 12.361.0008.2065.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.321,98 | 6.321,98 | 6.321,98 |
210002 | OR | 17 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 020801 | 12.361.0008.2061.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.1.90.92.05 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL | 11.528,44 | 11.528,44 | 11.528,44 |
210003 | OR | 17 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 020801 | 12.361.0008.2060.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.1.90.92.05 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL | 49.990,43 | 49.990,43 | 49.990,43 |
210004 | OR | 1471 | FAFSO CONSTRUTORA EIRELI | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.270,85 | 50.270,85 | 50.270,85 |
210005 | OR | 1634 | JOSE HENRIQUE DA COSTA BARBOSA 08840406409 | 020801 | 12.392.0009.2044.0000 | 12 | Educação | 392 | Difusão Cultural | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
210006 | OR | 1634 | JOSE HENRIQUE DA COSTA BARBOSA 08840406409 | 020801 | 12.392.0009.2044.0000 | 12 | Educação | 392 | Difusão Cultural | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
210007 | OR | 1634 | JOSE HENRIQUE DA COSTA BARBOSA 08840406409 | 020801 | 12.392.0009.2044.0000 | 12 | Educação | 392 | Difusão Cultural | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
210008 | OR | 55 | COSERN - CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.145,36 | 4.145,36 | 4.145,36 |
210009 | OR | 630 | ANJOS ENGENHARIA EIRELI | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
210010 | OR | 1156 | RUTH MILANI PEREIRA DOS SANTOS 01001827473 | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
210011 | OR | 906 | JOEL LUIZ DE CASTRO LIMA | 020301 | 04.122.0004.2007.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.1.90.91.01 | PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL | 25.358,32 | 25.358,32 | 25.358,32 |
210012 | OR | 1460 | ALEXANDER HENRIQUE NUNES GURGEL | 020301 | 04.122.0004.2007.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.1.90.91.99 | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | 4.474,99 | 4.474,99 | 4.474,99 |
210013 | OR | 17 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.1.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 11.552,71 | 11.552,71 | 11.552,71 |
210005 | OR | 594 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE GERAL | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.1.90.92.01 | ATIVO - PESSOAL CIVIL | 4.194,52 | 4.194,52 | 4.194,52 |
210006 | OR | 17 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.1.90.92.05 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL | 20.049,82 | 20.049,82 | 20.049,82 |
210007 | OR | 55 | COSERN - CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 020701 | 10.301.0007.2029.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.499,22 | 6.499,22 | 6.499,22 |
211001 | OR | 1096 | S P CONSTRUÇÕES LTDA | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 51.973,68 | 51.973,68 | 51.973,68 |
211002 | OR | 1644 | RAMON F DE OLIVEIRA | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.222,00 | 3.222,00 | 3.222,00 |
211003 | OR | 720 | A. O. S. SOFTWARE LTDA | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
211004 | OR | 719 | ASP AUTOMACAO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INF. LTDA | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
211005 | OR | 987 | HELLEN M MACIEL COSTA - ME | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
211006 | OR | 75 | R R LOPES ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
211007 | OR | 1300 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
211008 | OR | 1300 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
211009 | OR | 1300 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
211010 | OR | 1658 | FRANCINALDO PAULO DA SILVA 42328713491 | 021001 | 23.695.0012.2052.0000 | 23 | Comércio e Serviços | 695 | Turismo | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.004,81 | 8.004,81 | 8.004,81 |
211011 | OR | 1291 | VALDEMIR VALENTIM SOARES BELCHIOR | 020101 | 04.121.0002.2003.0000 | 04 | Administração | 121 | Planejamento e Orçamento | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
211014 | OR | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.297,88 | 1.297,88 | 1.297,88 |
211015 | OR | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020601 | 08.422.0006.2014.0000 | 08 | Assistência Social | 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.201,91 | 1.201,91 | 1.201,91 |
211016 | OR | 742 | ERLAN ALVES MACIEL | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 803,00 | 803,00 | 803,00 |
211017 | OR | 742 | ERLAN ALVES MACIEL | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 803,00 | 803,00 | 803,00 |
211018 | OR | 742 | ERLAN ALVES MACIEL | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 890,00 | 890,00 | 890,00 |
211003 | OR | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.700,87 | 2.700,87 | 2.700,87 |
211004 | OR | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.450,35 | 3.450,35 | 3.450,35 |
211005 | OR | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.400,08 | 3.400,08 | 3.400,08 |
211006 | OR | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 251,35 | 251,35 | 251,35 |
211007 | OR | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.449,52 | 2.449,52 | 2.449,52 |
211008 | OR | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.253,01 | 2.253,01 | 2.253,01 |
211009 | OR | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.198,17 | 2.198,17 | 2.198,17 |
211010 | OR | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.298,71 | 2.298,71 | 2.298,71 |
211011 | OR | 1342 | KIREI TECNOLAB EIRELI | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.253,37 | 5.253,37 | 5.253,37 |
211012 | OR | 1497 | RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA | 020701 | 10.302.0007.2059.0000 | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.070,40 | 1.070,40 | 1.070,40 |
211013 | OR | 1646 | SAUDE BRASIL,COMERCIO E SERVICO ODONTOLOGICO E FIS | 020701 | 10.302.0007.2059.0000 | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 |
212001 | OR | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.099,24 | 2.099,24 | 2.099,24 |
212002 | OR | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.001,66 | 2.001,66 | 2.001,66 |
212003 | OR | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.800,21 | 2.800,21 | 2.800,21 |
212004 | OR | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.998,39 | 2.998,39 | 2.998,39 |
212005 | OR | 430 | J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME | 020801 | 12.361.0008.2065.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.312,48 | 1.312,48 | 1.312,48 |
212006 | OR | 94 | FOUR TECH SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO E INFORMATICA | 020801 | 12.361.0008.2065.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.616,00 | 1.616,00 | 1.616,00 |
212007 | OR | 34 | SEC PLUBLICIDADE LTDA EPP | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.164,00 | 1.164,00 | 1.164,00 |
212008 | OR | 34 | SEC PLUBLICIDADE LTDA EPP | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 552,00 | 552,00 | 552,00 |
212009 | OR | 34 | SEC PLUBLICIDADE LTDA EPP | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.268,00 | 2.268,00 | 2.268,00 |
212010 | OR | 34 | SEC PLUBLICIDADE LTDA EPP | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.668,00 | 1.668,00 | 1.668,00 |
212011 | OR | 34 | SEC PLUBLICIDADE LTDA EPP | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 804,00 | 804,00 | 804,00 |
212012 | OR | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.997,09 | 1.997,09 | 1.997,09 |
212024 | ES | 1169 | L G COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 17.840,06 | 17.840,06 | 17.840,06 |
212013 | OR | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.798,30 | 1.798,30 | 1.798,30 |
212014 | OR | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.297,42 | 2.297,42 | 2.297,42 |
212015 | OR | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.202,00 | 2.202,00 | 2.202,00 |
212016 | OR | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 021101 | 20.605.0011.2050.0000 | 20 | Agricultura | 605 | Abastecimento | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.301,09 | 2.301,09 | 2.301,09 |
212017 | OR | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 021101 | 20.605.0011.2050.0000 | 20 | Agricultura | 605 | Abastecimento | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.701,12 | 2.701,12 | 2.701,12 |
212018 | OR | 189 | ARNALDO FELIPE DE ARAUJO JUNIOR | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.223,00 | 4.223,00 | 4.223,00 |
212019 | OR | 189 | ARNALDO FELIPE DE ARAUJO JUNIOR | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.223,00 | 4.223,00 | 4.223,00 |
212020 | OR | 1648 | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.152,00 | 1.152,00 | 1.152,00 |
212021 | OR | 430 | J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.223,47 | 1.223,47 | 1.223,47 |
212022 | OR | 94 | FOUR TECH SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO E INFORMATICA | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.526,00 | 1.526,00 | 1.526,00 |
212023 | GL | 1465 | ICONE SERVICOS ELETRICOS EIRELI | 020901 | 15.452.0010.2089.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.186,50 | 10.186,50 | 10.186,50 |
212033 | OR | 94 | FOUR TECH SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO E INFORMATICA | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 |
212034 | OR | 430 | J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 821,92 | 821,92 | 821,92 |
212024 | OR | 430 | J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.249,56 | 1.249,56 | 1.249,56 |
212025 | OR | 1342 | KIREI TECNOLAB EIRELI | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.826,57 | 6.826,57 | 6.826,57 |
212026 | OR | 1162 | C E C SAUDE E SERVIÇOS LTDA ME | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.929,00 | 4.929,00 | 4.929,00 |
212027 | OR | 94 | FOUR TECH SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO E INFORMATICA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.512,00 | 1.512,00 | 1.512,00 |
212028 | OR | 1520 | EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS ANJOS | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
212029 | OR | 1498 | ELISA EMANOELY BEZERRA ALVES | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
212030 | OR | 1150 | R M DOS SANTOS IDENTIFICAÇÃO - ME | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 170,91 | 170,91 | 170,91 |
212031 | OR | 1150 | R M DOS SANTOS IDENTIFICAÇÃO - ME | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 170,91 | 170,91 | 170,91 |
212032 | OR | 1162 | C E C SAUDE E SERVIÇOS LTDA ME | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.958,00 | 4.958,00 | 4.958,00 |
213001 | OR | 1296 | G & J AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | 021101 | 20.605.0011.2050.0000 | 20 | Agricultura | 605 | Abastecimento | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.030,40 | 15.030,40 | 15.030,40 |
213002 | GL | 1449 | CAIO BRUNO DE ANDRADE | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 38.400,00 | 28.800,00 | 28.800,00 |
214001 | OR | 1296 | G & J AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
214002 | OR | 323 | KCM DOS REIS ALMEIDA - ME | 020801 | 12.392.0009.2044.0000 | 12 | Educação | 392 | Difusão Cultural | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.240,00 | 17.240,00 | 17.240,00 |
214003 | OR | 1296 | G & J AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | 021101 | 20.605.0011.2050.0000 | 20 | Agricultura | 605 | Abastecimento | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
214004 | OR | 1471 | FAFSO CONSTRUTORA EIRELI | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 22.911,78 | 22.911,78 | 22.911,78 |
214005 | OR | 292 | PNEU S SHOP LTDA | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.740,00 | 7.740,00 | 7.740,00 |
214006 | OR | 630 | ANJOS ENGENHARIA EIRELI | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
214005 | OR | 973 | SANDRA MARIA DA SILVA FERREIRA 03027742469 | 020601 | 08.244.0006.2018.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.39.70 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
217001 | GL | 1652 | F J DE MOURA PRODUCOES LIMITADA | 020801 | 12.392.0009.2044.0000 | 12 | Educação | 392 | Difusão Cultural | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
217002 | GL | 1653 | NEW LINE MUSIC PROMOCOES E SERVICOS EIRELI | 020801 | 12.392.0009.2044.0000 | 12 | Educação | 392 | Difusão Cultural | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
217003 | OR | 430 | J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.915,04 | 3.915,04 | 3.915,04 |
217004 | GL | 1659 | BANDA PRETTA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 020801 | 12.392.0009.2044.0000 | 12 | Educação | 392 | Difusão Cultural | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
217005 | GL | 1660 | FORRO ROMANCE REAL ENTRETENIMENTOS LTDA | 020801 | 12.392.0009.2044.0000 | 12 | Educação | 392 | Difusão Cultural | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
217006 | GL | 1661 | BANDA GRAFITH PRODUCOES E PROMOCOES ARTISTICA LTDA | 020801 | 12.392.0009.2044.0000 | 12 | Educação | 392 | Difusão Cultural | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 | 80.000,00 | 20.000,00 |
217007 | GL | 1662 | RAILÂNDIA DORISMARIA DA SILVA | 020801 | 12.392.0009.2044.0000 | 12 | Educação | 392 | Difusão Cultural | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
217001 | GL | 669 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE MACEDO CAMARA | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 36.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
218001 | OR | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.198,33 | 2.198,33 | 2.198,33 |
218002 | OR | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.097,48 | 3.097,48 | 3.097,48 |
218003 | OR | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.497,36 | 1.497,36 | 1.497,36 |
218004 | OR | 610 | POSTO CENTRAL COMBUSTIVEIS PARAZINHO LTDA | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.501,56 | 1.501,56 | 1.501,56 |
218005 | OR | 610 | POSTO CENTRAL COMBUSTIVEIS PARAZINHO LTDA | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.401,72 | 2.401,72 | 2.401,72 |
218006 | OR | 610 | POSTO CENTRAL COMBUSTIVEIS PARAZINHO LTDA | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.003,12 | 3.003,12 | 3.003,12 |
218007 | OR | 610 | POSTO CENTRAL COMBUSTIVEIS PARAZINHO LTDA | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.099,08 | 2.099,08 | 2.099,08 |
218008 | OR | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.398,42 | 3.398,42 | 3.398,42 |
218009 | GL | 1654 | KEYCIANE PEREIRA MELO SANTOS 06650696420 | 020801 | 12.392.0009.2044.0000 | 12 | Educação | 392 | Difusão Cultural | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 |
218010 | GL | 1657 | LIMA E LIMA ENTRETENIMENTO LTDA | 020801 | 12.392.0009.2044.0000 | 12 | Educação | 392 | Difusão Cultural | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
218011 | GL | 1164 | G M DE ALENCAR FERNANDES - ME | 020801 | 12.392.0009.2044.0000 | 12 | Educação | 392 | Difusão Cultural | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
218012 | GL | 1663 | RV CONSULTORIA EMPRESARIAL E DO SETOR PÚBLICO LTDA | 020801 | 12.392.0009.2044.0000 | 12 | Educação | 392 | Difusão Cultural | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
219001 | GL | 1649 | FRANCISCO C. DE AZEVEDO | 020801 | 12.392.0009.2044.0000 | 12 | Educação | 392 | Difusão Cultural | 3.3.90.39.23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
219002 | GL | 1650 | PODE BALANCAR ENTRETENIMENTO LTDA | 020801 | 12.392.0009.2044.0000 | 12 | Educação | 392 | Difusão Cultural | 3.3.90.39.23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
219003 | OR | 143 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- RN | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 97,67 | 97,67 | 97,67 |
219004 | OR | 169 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 105,25 | 105,25 | 105,25 |
219005 | OR | 143 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- RN | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90,60 | 90,60 | 90,60 |
219006 | OR | 143 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- RN | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 123,30 | 123,30 | 123,30 |
219007 | OR | 143 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- RN | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 114,29 | 114,29 | 114,29 |
219008 | OR | 143 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- RN | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
219009 | OR | 1526 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
219010 | OR | 169 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 67,84 | 67,84 | 67,84 |
219011 | OR | 169 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 45,55 | 45,55 | 45,55 |
219012 | OR | 169 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16,21 | 16,21 | 16,21 |
220001 | OR | 1296 | G & J AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.018,40 | 3.018,40 | 3.018,40 |
220002 | OR | 742 | ERLAN ALVES MACIEL | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
221001 | OR | 1639 | P & P LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 020801 | 12.392.0009.2044.0000 | 12 | Educação | 392 | Difusão Cultural | 3.3.90.39.14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 3.083,00 | 3.083,00 | 3.083,00 |
221002 | OR | 1468 | JUSSIER VIEIRA DE MELO - ME | 020801 | 12.392.0009.2044.0000 | 12 | Educação | 392 | Difusão Cultural | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
221003 | OR | 1518 | SERGIO MARIGILDO SEVERIANO | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
227001 | OR | 29 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11,18 | 11,18 | 11,18 |
227002 | OR | 29 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 53,66 | 53,66 | 53,66 |
228001 | OR | 1468 | JUSSIER VIEIRA DE MELO - ME | 020801 | 12.392.0009.2044.0000 | 12 | Educação | 392 | Difusão Cultural | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
302002 | GL | 2 | CAMARA MUN PEDRA GRANDE | 010101 | 01.031.0001.1001.0000 | 01 | Legislativa | 031 | Ação Legislativa | 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
302001 | ES | 2 | CAMARA MUN PEDRA GRANDE | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 01 | Legislativa | 031 | Ação Legislativa | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 | 11.543,04 | 11.543,04 |
302004 | ES | 17 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 020801 | 12.361.0008.2060.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 625.000,00 | 496.738,07 | 492.948,25 |
302001 | GL | 1655 | CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. | 020801 | 12.361.0008.2084.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 4.4.90.52.48 | VEÍCULOS DIVERSOS | 214.000,00 | 0,00 | 0,00 |
302002 | GL | 1656 | SAN MARINO ONIBUS LTDA | 020801 | 12.361.0008.2084.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 4.4.90.52.48 | VEÍCULOS DIVERSOS | 274.000,00 | 0,00 | 0,00 |
302003 | GL | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA GRANDE | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
302005 | ES | 1290 | IRES SANTANA | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 5.000,00 | 1.175,00 | 1.175,00 |
302006 | ES | 94 | FOUR TECH SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO E INFORMATICA | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 12.000,00 | 2.858,00 | 2.858,00 |
302007 | ES | 1139 | COMERCIAL T & T LTDA - ME | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 12.000,00 | 9.469,13 | 9.469,10 |
302008 | ES | 94 | FOUR TECH SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO E INFORMATICA | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 12.000,00 | 8.673,00 | 8.673,00 |
302010 | ES | 17 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 020301 | 04.122.0004.2008.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 298.924,48 | 298.924,48 | 298.924,48 |
302011 | GL | 816 | BORGES E RENOVATO ADVOGADOS S/C | 020501 | 04.125.0019.2072.0000 | 04 | Administração | 125 | Normatização e Fiscalização | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 152.790,36 | 152.790,36 | 117.435,17 |
302009 | ES | 55 | COSERN - CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 020901 | 15.452.0010.2089.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 115.000,00 | 94.772,87 | 79.212,15 |
302012 | GL | 1670 | JOSÉ ROBERTO ALVES | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 3.330,30 | 3.330,30 | 3.330,30 |
302013 | ES | 1139 | COMERCIAL T & T LTDA - ME | 020801 | 12.361.0008.2065.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 12.000,00 | 2.682,76 | 2.682,76 |
302014 | OR | 972 | ELIVELTON CARLOS SOUZA - ME | 020801 | 12.361.0008.2065.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.420,00 | 2.420,00 | 2.420,00 |
302015 | OR | 1665 | JOSE JAILSON DE MACEDO | 020801 | 12.361.0008.2065.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.36.22 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 |
302016 | OR | 1665 | JOSE JAILSON DE MACEDO | 020801 | 12.361.0008.2065.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.36.22 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2.997,00 | 2.997,00 | 2.997,00 |
302017 | ES | 1139 | COMERCIAL T & T LTDA - ME | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 12.000,00 | 4.786,08 | 4.786,08 |
302018 | ES | 975 | LEONARDO COSTA DOS SANTOS - ME | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
302019 | ES | 975 | LEONARDO COSTA DOS SANTOS - ME | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
302020 | ES | 1139 | COMERCIAL T & T LTDA - ME | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 12.000,00 | 765,41 | 765,41 |
302021 | ES | 1139 | COMERCIAL T & T LTDA - ME | 020801 | 12.361.0008.2065.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
302022 | ES | 975 | LEONARDO COSTA DOS SANTOS - ME | 020801 | 12.361.0008.2065.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
302009 | OR | 1665 | JOSE JAILSON DE MACEDO | 020601 | 08.244.0006.2020.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.36.22 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 4.005,00 | 4.005,00 | 4.005,00 |
302010 | ES | 27 | BANCO DO BRASIL SA | 020601 | 08.244.0006.2020.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 100,00 | 10,45 | 10,45 |
302013 | ES | 1290 | IRES SANTANA | 020601 | 08.244.0006.2011.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.36.23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 1.500,00 | 727,50 | 727,50 |
302014 | ES | 94 | FOUR TECH SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO E INFORMATICA | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 8.000,00 | 6.496,00 | 6.496,00 |
302015 | OR | 1665 | JOSE JAILSON DE MACEDO | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 4.005,00 | 4.005,00 | 4.005,00 |
302033 | ES | 975 | LEONARDO COSTA DOS SANTOS - ME | 020601 | 08.244.0006.2011.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
302034 | ES | 1139 | COMERCIAL T & T LTDA - ME | 020601 | 08.244.0006.2011.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
302035 | ES | 975 | LEONARDO COSTA DOS SANTOS - ME | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
302036 | ES | 1139 | COMERCIAL T & T LTDA - ME | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 12.000,00 | 4.628,07 | 4.628,07 |
302021 | ES | 1449 | CAIO BRUNO DE ANDRADE | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.36.30 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
302025 | ES | 608 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | 020701 | 10.301.0007.2054.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 274.849,45 | 174.849,45 | 174.849,45 |
302011 | ES | 934 | FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI-ME | 020701 | 10.302.0007.2059.0000 | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 3.000,00 | 136,50 | 136,50 |
302012 | ES | 1497 | RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA | 020701 | 10.302.0007.2059.0000 | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 5.000,00 | 2.013,60 | 2.013,60 |
302016 | ES | 737 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 15.000,00 | 7.952,39 | 7.952,39 |
302017 | ES | 94 | FOUR TECH SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO E INFORMATICA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 12.000,00 | 9.016,00 | 9.016,00 |
302018 | ES | 1644 | RAMON F DE OLIVEIRA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 8.000,00 | 2.988,00 | 2.988,00 |
302019 | OR | 972 | ELIVELTON CARLOS SOUZA - ME | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
302020 | ES | 574 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS | 020701 | 10.305.0007.2031.0000 | 10 | Saúde | 305 | Vigilância Epidemiológica | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 45.000,00 | 12.030,59 | 12.030,59 |
302022 | ES | 1290 | IRES SANTANA | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.36.23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 3.000,00 | 2.440,00 | 2.440,00 |
302023 | ES | 418 | PHOSPODONT LTDA | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 1.500,00 | 383,64 | 383,64 |
302024 | ES | 228 | DENTALMED COM E REP LTDA | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 1.500,00 | 196,35 | 196,35 |
302026 | ES | 607 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | 020701 | 10.301.0007.2055.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 90.000,00 | 53.131,35 | 53.131,35 |
302027 | ES | 905 | FOLHA DE PAGAMENTO - NASF | 020701 | 10.301.0007.2057.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 90.000,00 | 36.868,93 | 36.868,93 |
302028 | ES | 934 | FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI-ME | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 1.500,00 | 303,90 | 303,90 |
302029 | ES | 1497 | RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 1.500,00 | 519,56 | 519,56 |
302030 | ES | 737 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 10.000,00 | 4.866,78 | 4.866,78 |
302031 | ES | 1139 | COMERCIAL T & T LTDA - ME | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 12.000,00 | 1.649,17 | 1.649,17 |
302032 | OR | 972 | ELIVELTON CARLOS SOUZA - ME | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.310,00 | 2.310,00 | 2.310,00 |
302037 | ES | 975 | LEONARDO COSTA DOS SANTOS - ME | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
302038 | ES | 1139 | COMERCIAL T & T LTDA - ME | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 12.000,00 | 4.105,64 | 4.105,64 |
302039 | ES | 1139 | COMERCIAL T & T LTDA - ME | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
302040 | ES | 975 | LEONARDO COSTA DOS SANTOS - ME | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
303001 | GL | 1667 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BAS | 021001 | 17.512.0016.2091.0000 | 17 | Saneamento | 512 | Saneamento Básico Urbano | 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 11.068,80 | 0,00 | 0,00 |
303002 | GL | 1471 | FAFSO CONSTRUTORA EIRELI | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.618,20 | 11.618,20 | 11.618,20 |
303002 | OR | 1668 | CRM COMERCIAL LTDA | 020701 | 10.122.0007.1017.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 4.4.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16.643,00 | 16.643,00 | 16.643,00 |
303003 | GL | 1458 | MIRANTE DA CONSTRUCAO LTDA | 020701 | 10.122.0007.1016.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 4.4.90.51.01 | CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLICAÇÕES, BENFEITORIAS OU MELHORIA | 140.166,80 | 103.225,09 | 103.225,09 |
304001 | OR | 320 | ARMAZEM SERTANEJO LTDA | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.997,64 | 3.997,64 | 3.997,64 |
306001 | OR | 1296 | G & J AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
306002 | OR | 1296 | G & J AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
306003 | OR | 55 | COSERN - CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 020901 | 15.452.0010.2089.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.355,64 | 2.355,64 | 2.355,64 |
306004 | OR | 1296 | G & J AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
310001 | OR | 1339 | EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATIC | 020801 | 12.122.0008.1019.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 4.4.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.038,00 | 2.038,00 | 2.038,00 |
310002 | OR | 17 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.1.90.92.05 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL | 11.580,65 | 11.580,65 | 11.580,65 |
310003 | OR | 1335 | MARCO A B DE MELO | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.299,00 | 2.299,00 | 2.299,00 |
311001 | GL | 759 | COMERCIAL DO BEBE EIRELI - ME | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 15.163,20 | 7.581,60 | 7.581,60 |
312001 | OR | 1296 | G & J AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.520,00 | 3.520,00 | 3.520,00 |
312002 | OR | 1296 | G & J AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | 021101 | 20.605.0011.2050.0000 | 20 | Agricultura | 605 | Abastecimento | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
312003 | OR | 1296 | G & J AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.734,48 | 15.734,48 | 15.734,48 |
312001 | OR | 1296 | G & J AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.332,80 | 5.332,80 | 5.332,80 |
313001 | OR | 742 | ERLAN ALVES MACIEL | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 803,00 | 803,00 | 803,00 |
313002 | OR | 742 | ERLAN ALVES MACIEL | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 803,00 | 803,00 | 803,00 |
313003 | OR | 742 | ERLAN ALVES MACIEL | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 |
318001 | OR | 1669 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | 020701 | 10.122.0007.1017.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 4.4.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.045,00 | 2.045,00 | 2.045,00 |
319002 | GL | 1674 | HERMERSON PHABLO BANDEIRA BORGHES DE LIMA | 020801 | 12.361.0008.2065.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.36.21 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 10.382,00 | 9.652,00 | 9.652,00 |
319001 | GL | 1321 | CLEIDE APARECIDA DE MEDEIROS | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 15.000,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
319001 | OR | 430 | J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME | 020601 | 08.244.0006.2011.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.227,58 | 1.227,58 | 1.227,58 |
319003 | GL | 9 | COMERCIAL CASA DO ZIPER LTDA EPP | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 16.716,40 | 11.316,83 | 11.316,83 |
319002 | OR | 1671 | RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | 020701 | 10.302.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 6.840,00 | 0,00 | 0,00 |
326001 | GL | 1672 | CALIXTO TENÓRIO DE SOUZA | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
330001 | OR | 1328 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 020801 | 12.361.0008.2084.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 279,77 | 279,77 | 279,77 |
330002 | GL | 1673 | ITAMAR MENDES DE LIMA 49581660410 | 021001 | 23.695.0012.2052.0000 | 23 | Comércio e Serviços | 695 | Turismo | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.820,00 | 0,00 | 0,00 |
330003 | OR | 430 | J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 |
330002 | OR | 1666 | RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA | 020701 | 10.301.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.481,58 | 25.481,58 | 25.481,58 |
331001 | ES | 2 | CAMARA MUN PEDRA GRANDE | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 01 | Legislativa | 031 | Ação Legislativa | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.485,00 | 11.009,43 | 11.009,43 |
331002 | ES | 2 | CAMARA MUN PEDRA GRANDE | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 01 | Legislativa | 031 | Ação Legislativa | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
331001 | OR | 55 | COSERN - CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 374,29 | 374,29 | 374,29 |
331002 | GL | 755 | FERNANDA THAIS SILVA DO VALE ME | 021401 | 27.812.0015.2053.0000 | 27 | Desporto e Lazer | 812 | Desporto Comunitário | 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 17.034,00 | 0,00 | 0,00 |
331002 | OR | 61 | CAERN - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 45,82 | 45,82 | 45,82 |
331003 | OR | 61 | CAERN - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 54,41 | 54,41 | 54,41 |
331004 | GL | 934 | FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI-ME | 020701 | 10.302.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 4.980,00 | 4.980,00 | 4.980,00 |
331005 | GL | 737 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | 020701 | 10.301.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 17.383,00 | 2.335,00 | 2.335,00 |
331006 | OR | 1150 | R M DOS SANTOS IDENTIFICAÇÃO - ME | 020701 | 10.301.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.845,82 | 1.845,82 | 1.845,82 |
331007 | GL | 1150 | R M DOS SANTOS IDENTIFICAÇÃO - ME | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 6.480,00 | 810,00 | 810,00 |
401001 | GL | 2 | CAMARA MUN PEDRA GRANDE | 010101 | 01.031.0001.1001.0000 | 01 | Legislativa | 031 | Ação Legislativa | 4.4.90.51.01 | CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLICAÇÕES, BENFEITORIAS OU MELHORIA | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 |
401001 | ES | 1675 | K & JR EMPREENDIMENTOS LTDA | 021101 | 20.605.0011.2050.0000 | 20 | Agricultura | 605 | Abastecimento | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | 86.490,00 | 86.490,00 |
401002 | ES | 1169 | L G COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI | 020801 | 12.361.0008.2065.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 25.000,00 | 13.825,00 | 13.825,00 |
401003 | ES | 1515 | EVILENE GOMES DA SILVA 10151727414 | 020801 | 12.361.0008.2065.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.000,00 | 534,00 | 534,00 |
401004 | OR | 1670 | JOSÉ ROBERTO ALVES | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.110,10 | 1.110,10 | 1.110,10 |
401005 | ES | 972 | ELIVELTON CARLOS SOUZA - ME | 020801 | 12.361.0008.2065.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 10.000,00 | 3.203,75 | 3.203,75 |
401006 | ES | 661 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PESCA | 021201 | 23.692.0013.2070.0000 | 23 | Comércio e Serviços | 692 | Comercialização | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 45.000,00 | 39.039,52 | 39.039,21 |
401007 | GL | 720 | A. O. S. SOFTWARE LTDA | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 14.400,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
401008 | ES | 1296 | G & J AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 30.000,00 | 7.348,00 | 7.348,00 |
401009 | OR | 1670 | JOSÉ ROBERTO ALVES | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.220,20 | 2.220,20 | 2.220,20 |
401010 | GL | 1471 | FAFSO CONSTRUTORA EIRELI | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.247,18 | 25.247,18 | 25.247,18 |
401011 | GL | 1471 | FAFSO CONSTRUTORA EIRELI | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.593,91 | 26.593,91 | 26.593,91 |
401006 | ES | 27 | BANCO DO BRASIL SA | 020601 | 08.244.0006.2017.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 100,00 | 41,80 | 41,80 |
401012 | OR | 1644 | RAMON F DE OLIVEIRA | 020701 | 10.304.0007.2080.0000 | 10 | Saúde | 304 | Vigilância Sanitária | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 538,00 | 538,00 | 538,00 |
401013 | ES | 204 | GASONOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 020701 | 10.302.0007.2059.0000 | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 5.000,00 | 4.563,00 | 4.563,00 |
401014 | ES | 1131 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | 020701 | 10.301.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 5.000,00 | 1.531,39 | 1.531,39 |
401015 | OR | 972 | ELIVELTON CARLOS SOUZA - ME | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 302,50 | 302,50 | 302,50 |
401016 | OR | 973 | SANDRA MARIA DA SILVA FERREIRA 03027742469 | 020701 | 10.304.0007.2080.0000 | 10 | Saúde | 304 | Vigilância Sanitária | 3.3.90.39.70 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
402001 | GL | 630 | ANJOS ENGENHARIA EIRELI | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 71.599,72 | 34.750,00 | 34.750,00 |
402001 | GL | 1677 | MATHEUS TRIGUEIRO DE MELO | 020601 | 08.244.0006.2019.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 43.344,00 | 43.344,00 | 43.344,00 |
403001 | GL | 1677 | MATHEUS TRIGUEIRO DE MELO | 020601 | 08.244.0006.2019.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
406001 | OR | 811 | JMZ IRRIGAÇÃO E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 020701 | 10.302.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.4.90.52.34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 |
409001 | OR | 17 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.1.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 11.613,40 | 11.613,40 | 11.613,40 |
409001 | OR | 742 | ERLAN ALVES MACIEL | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.740,00 | 1.740,00 | 1.740,00 |
409002 | OR | 742 | ERLAN ALVES MACIEL | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 890,00 | 890,00 | 890,00 |
409003 | OR | 742 | ERLAN ALVES MACIEL | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 803,00 | 803,00 | 803,00 |
409004 | OR | 1342 | KIREI TECNOLAB EIRELI | 020701 | 10.302.0007.2059.0000 | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.748,52 | 6.748,52 | 6.748,52 |
415001 | OR | 720 | A. O. S. SOFTWARE LTDA | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
417001 | OR | 1296 | G & J AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
420001 | OR | 987 | HELLEN M MACIEL COSTA - ME | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
422001 | GL | 950 | BR LOCAÇÕES DE GERADORES LTDA - ME | 020701 | 10.122.0007.1017.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
424001 | GL | 1676 | FABULO JOSE CUNHA BEZERRA EIRELI | 020701 | 10.301.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.750,00 | 0,00 | 0,00 |
430001 | OR | 1280 | FRANCISCA LOPES DA COSTA | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.93.99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 623,32 | 623,32 | 623,32 |
504001 | ES | 2 | CAMARA MUN PEDRA GRANDE | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 01 | Legislativa | 031 | Ação Legislativa | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.160,00 | 5.160,00 | 5.160,00 |
504002 | ES | 2 | CAMARA MUN PEDRA GRANDE | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 01 | Legislativa | 031 | Ação Legislativa | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 29.825,00 | 27.720,00 | 27.720,00 |
504003 | GL | 1455 | FECAM | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 01 | Legislativa | 031 | Ação Legislativa | 3.3.90.41.00 | Contribuições | 3.440,00 | 3.010,00 | 3.010,00 |
504005 | ES | 576 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO GERAL | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 691.167,16 | 691.167,16 | 685.734,28 |
504001 | ES | 27 | BANCO DO BRASIL SA | 020801 | 12.361.0008.2066.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 100,00 | 31,35 | 31,35 |
504002 | OR | 1296 | G & J AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | 020801 | 12.361.0008.2066.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 8.747,20 | 8.747,20 | 8.747,20 |
504003 | ES | 94 | FOUR TECH SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO E INFORMATICA | 020801 | 12.361.0008.2065.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 1.234,00 | 1.234,00 |
504004 | OR | 1674 | HERMERSON PHABLO BANDEIRA BORGHES DE LIMA | 020801 | 12.361.0008.2065.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.36.21 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
504006 | ES | 1169 | L G COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 15.000,00 | 4.725,00 | 4.725,00 |
504007 | ES | 55 | COSERN - CIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 5.000,00 | 382,65 | 382,65 |
504008 | OR | 1665 | JOSE JAILSON DE MACEDO | 020801 | 12.365.0008.2039.0000 | 12 | Educação | 365 | Educação Infantil | 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 3.087,00 | 3.087,00 | 3.087,00 |
504009 | ES | 937 | JRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.39.14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 9.520,00 | 7.140,00 | 7.140,00 |
504010 | ES | 1296 | G & J AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 30.000,00 | 22.946,00 | 22.946,00 |
504011 | ES | 1296 | G & J AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 30.000,00 | 13.640,00 | 13.640,00 |
504012 | OR | 201 | EMPREITEIRA SILVA ALMEIDA EIRELI | 021401 | 27.812.0015.1038.0000 | 27 | Desporto e Lazer | 812 | Desporto Comunitário | 4.4.90.51.97 | OBRAS EM ANDAMENTO | 19.983,86 | 19.983,86 | 19.983,86 |
504013 | GL | 1096 | S P CONSTRUÇÕES LTDA | 020901 | 15.452.0010.2088.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 207.894,72 | 207.894,72 | 207.894,72 |
504014 | ES | 937 | JRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 30.000,00 | 29.690,00 | 29.690,00 |
504014 | ES | 430 | J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 17.370,00 | 17.370,00 | 17.370,00 |
504008 | ES | 1642 | IGOR ALCAZAS DIAS | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.30 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 25.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
504009 | ES | 29 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.000,00 | 237,47 | 237,47 |
504010 | ES | 430 | J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 10.000,00 | 8.838,21 | 8.838,21 |
504011 | ES | 1169 | L G COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 5.000,00 | 4.964,00 | 4.964,00 |
504012 | ES | 1296 | G & J AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 25.000,00 | 24.340,80 | 24.340,80 |
504013 | ES | 1296 | G & J AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 20.000,00 | 10.960,00 | 10.960,00 |
504015 | OR | 1514 | LUIZ RICARDO GOMES DA COSTA | 020701 | 10.301.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 4.598,00 | 4.598,00 | 4.598,00 |
504016 | OR | 1679 | ALDO F. D. DANTAS EIRELI | 020701 | 10.301.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 14.125,00 | 14.125,00 | 14.125,00 |
504017 | OR | 1514 | LUIZ RICARDO GOMES DA COSTA | 020701 | 10.301.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 3.486,50 | 3.486,50 | 3.486,50 |
504018 | OR | 1679 | ALDO F. D. DANTAS EIRELI | 020701 | 10.301.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 423,00 | 423,00 | 423,00 |
504019 | ES | 1342 | KIREI TECNOLAB EIRELI | 020701 | 10.302.0007.2059.0000 | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 15.000,00 | 4.763,00 | 4.763,00 |
504020 | ES | 204 | GASONOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 5.000,00 | 3.852,00 | 3.852,00 |
504021 | OR | 176 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | 020701 | 10.301.0007.2058.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 15.102,49 | 15.102,49 | 15.102,49 |
504022 | ES | 176 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | 020701 | 10.301.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 50.000,00 | 45.658,60 | 45.658,60 |
504023 | ES | 934 | FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI-ME | 020701 | 10.302.0007.2059.0000 | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 2.500,00 | 520,49 | 520,49 |
504024 | ES | 1522 | ANA CARLA VELOSO NOBRE | 020701 | 10.301.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 20.000,00 | 13.577,00 | 13.577,00 |
504025 | ES | 937 | JRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 020701 | 10.301.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.39.14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 15.000,00 | 11.160,00 | 11.160,00 |
504026 | ES | 972 | ELIVELTON CARLOS SOUZA - ME | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5.000,00 | 3.199,55 | 3.199,55 |
504027 | ES | 1342 | KIREI TECNOLAB EIRELI | 020701 | 10.302.0007.2059.0000 | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 10.000,00 | 1.437,03 | 1.437,03 |
504028 | OR | 1680 | PEDRO HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA | 020701 | 10.301.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.36.22 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 4.307,00 | 4.307,00 | 4.307,00 |
504029 | ES | 1683 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
504030 | ES | 1683 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 020701 | 10.301.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 15.000,00 | 13.680,00 | 13.680,00 |
504031 | ES | 1342 | KIREI TECNOLAB EIRELI | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
504032 | ES | 1342 | KIREI TECNOLAB EIRELI | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
504033 | OR | 973 | SANDRA MARIA DA SILVA FERREIRA 03027742469 | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.145,60 | 5.145,60 | 5.145,60 |
504034 | OR | 1448 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 020701 | 10.301.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 4.4.90.52.08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB | 25.977,00 | 25.977,00 | 25.000,00 |
506001 | OR | 1156 | RUTH MILANI PEREIRA DOS SANTOS 01001827473 | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
506002 | OR | 1648 | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.263,50 | 2.263,50 | 2.263,50 |
506002 | OR | 1644 | RAMON F DE OLIVEIRA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 828,00 | 828,00 | 828,00 |
508001 | OR | 1169 | L G COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI | 020801 | 12.365.0008.2039.0000 | 12 | Educação | 365 | Educação Infantil | 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 4.952,44 | 4.952,44 | 4.952,44 |
508002 | OR | 17 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.1.90.92.05 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL | 11.640,37 | 11.640,37 | 11.640,37 |
508003 | OR | 189 | ARNALDO FELIPE DE ARAUJO JUNIOR | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.223,00 | 4.223,00 | 4.223,00 |
508004 | OR | 987 | HELLEN M MACIEL COSTA - ME | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
508002 | OR | 1342 | KIREI TECNOLAB EIRELI | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.181,46 | 6.181,46 | 6.181,46 |
508005 | OR | 737 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | 020701 | 10.301.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 4.936,69 | 4.936,69 | 4.936,69 |
508006 | GL | 1681 | M2 PLACAS E REVESTIMENTOS LTDA | 020701 | 10.302.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.250,00 | 1.875,00 | 1.875,00 |
511001 | OR | 781 | PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 119,60 | 119,60 | 119,60 |
511002 | OR | 781 | PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 362,40 | 362,40 | 362,40 |
511003 | OR | 1296 | G & J AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | 020701 | 10.301.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 10.084,80 | 10.084,80 | 10.084,80 |
515001 | OR | 1296 | G & J AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | 020801 | 12.361.0008.2064.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 15.540,80 | 15.540,80 | 15.540,80 |
515002 | OR | 1296 | G & J AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | 020801 | 12.361.0008.2066.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 14.537,60 | 14.537,60 | 14.537,60 |
518001 | GL | 1678 | BRENDA ALEXIA DOS SANTOS FERREIRA 70086525425 | 020601 | 08.244.0006.2019.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
519002 | OR | 1684 | CAC BARROS COMERCIO | 020601 | 08.244.0006.1012.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1.157,00 | 0,00 | 0,00 |
519001 | GL | 1682 | NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA | 020701 | 10.302.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
520001 | OR | 1121 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 415,12 | 415,12 | 415,12 |
521001 | OR | 742 | ERLAN ALVES MACIEL | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.740,00 | 1.740,00 | 1.740,00 |
521002 | OR | 742 | ERLAN ALVES MACIEL | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.740,00 | 1.740,00 | 1.740,00 |
521003 | OR | 742 | ERLAN ALVES MACIEL | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 803,00 | 803,00 | 803,00 |
525001 | GL | 737 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | 020701 | 10.302.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 7.565,00 | 7.565,00 | 7.565,00 |
526001 | GL | 780 | MESTRE SALA LOCAÇÃO E VENTOS LTDA-ME | 020701 | 10.302.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 8.800,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
601001 | ES | 2 | CAMARA MUN PEDRA GRANDE | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 01 | Legislativa | 031 | Ação Legislativa | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
601002 | ES | 2 | CAMARA MUN PEDRA GRANDE | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 01 | Legislativa | 031 | Ação Legislativa | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.545,00 | 5.545,00 | 5.545,00 |
601003 | ES | 2 | CAMARA MUN PEDRA GRANDE | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 01 | Legislativa | 031 | Ação Legislativa | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.670,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
601011 | ES | 17 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 020301 | 04.122.0004.2008.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 474.813,27 | 474.813,27 | 474.813,27 |
601001 | ES | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020801 | 12.361.0008.2064.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 10.000,00 | 3.504,85 | 3.504,85 |
601002 | ES | 610 | POSTO CENTRAL COMBUSTIVEIS PARAZINHO LTDA | 020801 | 12.361.0008.2064.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 6.000,00 | 1.699,44 | 1.699,44 |
601003 | ES | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020801 | 12.361.0008.2066.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 6.000,00 | 1.600,12 | 1.600,12 |
601004 | ES | 430 | J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME | 020801 | 12.361.0008.2062.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 35.000,00 | 12.209,90 | 12.209,90 |
601005 | ES | 972 | ELIVELTON CARLOS SOUZA - ME | 020801 | 12.361.0008.2065.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 10.000,00 | 3.489,67 | 3.489,67 |
601006 | OR | 1674 | HERMERSON PHABLO BANDEIRA BORGHES DE LIMA | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.21 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
601007 | ES | 1139 | COMERCIAL T & T LTDA - ME | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 8.000,00 | 5.394,80 | 5.394,80 |
601008 | OR | 1680 | PEDRO HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA | 020801 | 12.365.0008.2039.0000 | 12 | Educação | 365 | Educação Infantil | 3.3.90.36.22 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 3.504,00 | 3.504,00 | 3.504,00 |
601009 | OR | 973 | SANDRA MARIA DA SILVA FERREIRA 03027742469 | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.576,00 | 8.576,00 | 8.576,00 |
601010 | ES | 937 | JRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 14.450,00 | 4.850,00 | 4.850,00 |
601012 | ES | 34 | SEC PLUBLICIDADE LTDA EPP | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2.952,00 | 2.952,00 | 2.952,00 |
601013 | ES | 1522 | ANA CARLA VELOSO NOBRE | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 5.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
601014 | OR | 1689 | FABRICIO ALVES PEREIRA | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.16 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | 1.370,25 | 1.370,25 | 1.370,25 |
601015 | ES | 972 | ELIVELTON CARLOS SOUZA - ME | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.000,00 | 1.149,86 | 1.149,86 |
601016 | GL | 987 | HELLEN M MACIEL COSTA - ME | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
601017 | OR | 973 | SANDRA MARIA DA SILVA FERREIRA 03027742469 | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.572,80 | 2.572,80 | 2.572,80 |
601018 | GL | 1471 | FAFSO CONSTRUTORA EIRELI | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.179,03 | 24.179,03 | 24.179,03 |
601019 | OR | 1648 | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 3.500,59 | 3.500,59 | 3.500,59 |
601020 | ES | 189 | ARNALDO FELIPE DE ARAUJO JUNIOR | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.338,00 | 25.338,00 | 25.338,00 |
601021 | OR | 292 | PNEU S SHOP LTDA | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 7.740,00 | 7.740,00 | 7.740,00 |
601022 | OR | 320 | ARMAZEM SERTANEJO LTDA | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 6.744,26 | 6.744,26 | 6.744,26 |
601023 | OR | 1639 | P & P LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 020801 | 12.392.0009.2044.0000 | 12 | Educação | 392 | Difusão Cultural | 3.3.90.39.14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 11.560,00 | 11.560,00 | 11.560,00 |
601024 | OR | 1690 | THBC TECNOLOGIA HABITACIONAL E CONSTRUTIVA EIRELI | 020901 | 15.451.0010.1025.0000 | 15 | Urbanismo | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 4.4.90.51.97 | OBRAS EM ANDAMENTO | 16.206,16 | 16.206,16 | 16.206,16 |
601006 | ES | 152 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | 020601 | 08.244.0006.2018.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5.061,60 | 5.061,60 | 5.061,60 |
601007 | OR | 1685 | M L DE A BARROS | 020601 | 08.242.0006.2012.0000 | 08 | Assistência Social | 242 | Assistência ao Portador de Deficiência | 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1.654,00 | 1.654,00 | 1.654,00 |
601009 | ES | 152 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | 020601 | 08.244.0006.2011.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8.000,00 | 4.500,22 | 4.500,22 |
601010 | OR | 1685 | M L DE A BARROS | 020601 | 08.244.0006.2011.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1.157,00 | 1.157,00 | 1.157,00 |
601011 | OR | 1685 | M L DE A BARROS | 020601 | 08.244.0006.2011.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1.932,00 | 1.932,00 | 1.932,00 |
601012 | OR | 973 | SANDRA MARIA DA SILVA FERREIRA 03027742469 | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 857,60 | 857,60 | 857,60 |
601013 | ES | 972 | ELIVELTON CARLOS SOUZA - ME | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.000,00 | 599,86 | 599,86 |
601018 | ES | 610 | POSTO CENTRAL COMBUSTIVEIS PARAZINHO LTDA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 6.402,00 | 6.402,00 | 6.402,00 |
601008 | OR | 1686 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS E | 020701 | 10.302.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
601014 | ES | 1449 | CAIO BRUNO DE ANDRADE | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.30 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 25.600,00 | 20.050,00 | 20.050,00 |
601015 | ES | 1529 | VITOR GONÇALVES BALREIRA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.30 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 30.000,00 | 23.025,00 | 23.025,00 |
601016 | ES | 1688 | RICARDO NOGUEIRA SOLANO FILHO | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.30 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 15.000,00 | 12.525,00 | 12.525,00 |
601017 | ES | 972 | ELIVELTON CARLOS SOUZA - ME | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.000,00 | 449,43 | 449,43 |
601025 | ES | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020701 | 10.301.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 15.000,00 | 10.899,45 | 10.899,45 |
601026 | ES | 1139 | COMERCIAL T & T LTDA - ME | 020701 | 10.301.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 8.000,00 | 1.418,11 | 1.418,11 |
601027 | ES | 1515 | EVILENE GOMES DA SILVA 10151727414 | 020701 | 10.301.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.000,00 | 934,50 | 934,50 |
602001 | OR | 1169 | L G COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI | 020601 | 08.244.0006.2018.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 2.104,55 | 2.104,55 | 2.104,55 |
604001 | OR | 737 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | 020701 | 10.302.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.3.90.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL | 16.980,00 | 16.980,00 | 16.980,00 |
604002 | OR | 1691 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 020701 | 10.302.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.4.90.52.08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
605001 | OR | 1328 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 51.264,73 | 51.264,73 | 51.264,73 |
608001 | GL | 1694 | MIRLEY CARLA DE MEDEIROS MODESTO | 020701 | 10.302.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.3.90.36.35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
609001 | OR | 1687 | JAILMA MARIA LOPES MORAIS | 020301 | 04.122.0023.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 3.580,20 | 3.580,20 | 3.580,20 |
609002 | GL | 1519 | PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 84.540,63 | 84.540,34 | 84.540,34 |
609002 | OR | 1692 | RAIMUNDO MARTINS DE MORAIS | 020701 | 10.302.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.3.90.36.27 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
615001 | OR | 1697 | VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOT | 020601 | 08.244.0024.2011.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 4.4.90.52.48 | VEÍCULOS DIVERSOS | 43.950,00 | 43.950,00 | 43.950,00 |
616001 | GL | 622 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA SOUZA | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1.509,99 | 1.507,99 | 1.507,99 |
617001 | OR | 1693 | JGN CONSTRUCOES LTDA | 021001 | 23.695.0016.1036.0000 | 23 | Comércio e Serviços | 695 | Turismo | 4.4.90.51.97 | OBRAS EM ANDAMENTO | 101.827,13 | 101.827,13 | 101.827,13 |
617002 | GL | 934 | FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI-ME | 020701 | 10.302.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 12.517,00 | 8.852,10 | 8.852,10 |
618001 | GL | 934 | FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI-ME | 020701 | 10.302.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 10.288,00 | 5.273,00 | 5.273,00 |
619001 | GL | 1695 | LUANA LEITE BARBOSA ALVES | 020701 | 10.302.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.3.90.36.35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
623001 | GL | 1646 | SAUDE BRASIL,COMERCIO E SERVICO ODONTOLOGICO E FIS | 020701 | 10.301.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.39.50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 34.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
630001 | GL | 1696 | TORINO COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI | 020701 | 10.302.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 |
701001 | OR | 2 | CAMARA MUN PEDRA GRANDE | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 01 | Legislativa | 031 | Ação Legislativa | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.188,03 | 8.188,03 | 8.188,03 |
701002 | OR | 2 | CAMARA MUN PEDRA GRANDE | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 01 | Legislativa | 031 | Ação Legislativa | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 15.600,00 | 8.896,03 | 8.896,03 |
701003 | OR | 2 | CAMARA MUN PEDRA GRANDE | 010101 | 01.031.0001.1001.0000 | 01 | Legislativa | 031 | Ação Legislativa | 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
701004 | OR | 2 | CAMARA MUN PEDRA GRANDE | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 01 | Legislativa | 031 | Ação Legislativa | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
701005 | ES | 2 | CAMARA MUN PEDRA GRANDE | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 01 | Legislativa | 031 | Ação Legislativa | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 132.250,00 | 132.250,00 | 132.250,00 |
701001 | OR | 1644 | RAMON F DE OLIVEIRA | 020801 | 12.361.0008.2064.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 3.222,00 | 3.222,00 | 3.222,00 |
701002 | OR | 1296 | G & J AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | 020801 | 12.361.0008.2064.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 3.960,00 | 3.960,00 | 3.960,00 |
701003 | OR | 1296 | G & J AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 3.520,00 | 3.520,00 | 3.520,00 |
701004 | OR | 1680 | PEDRO HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA | 020801 | 12.365.0008.2039.0000 | 12 | Educação | 365 | Educação Infantil | 3.3.90.36.22 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 3.504,00 | 3.504,00 | 3.504,00 |
701005 | OR | 1689 | FABRICIO ALVES PEREIRA | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.16 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | 1.370,25 | 1.370,25 | 1.370,25 |
701006 | OR | 1690 | THBC TECNOLOGIA HABITACIONAL E CONSTRUTIVA EIRELI | 020901 | 15.451.0010.1025.0000 | 15 | Urbanismo | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 4.4.90.51.97 | OBRAS EM ANDAMENTO | 5.401,24 | 5.401,24 | 5.401,24 |
701007 | OR | 1296 | G & J AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 20.706,40 | 20.706,40 | 20.706,40 |
701008 | ES | 937 | JRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 36.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
701009 | ES | 937 | JRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.39.14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 14.280,00 | 9.520,00 | 9.520,00 |
701010 | ES | 382 | UNILUZ MATERIAL ELETRICO | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 20.000,00 | 5.076,00 | 5.076,00 |
701011 | OR | 1296 | G & J AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 |
701012 | GL | 622 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA SOUZA | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 3.094,08 | 3.094,08 | 3.094,08 |
701013 | GL | 75 | R R LOPES ASSESSORIA CONTABIL LTDA | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 33.999,96 | 13.500,00 | 13.500,00 |
701003 | ES | 1276 | FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ | 020601 | 08.244.0006.2018.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 | 40.793,44 | 40.793,44 |
701012 | ES | 1139 | COMERCIAL T & T LTDA - ME | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 8.000,00 | 6.513,42 | 6.513,42 |
701008 | ES | 757 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CONTRATADOS | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 181.181,22 | 181.181,22 | 181.180,53 |
701009 | ES | 937 | JRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 27.900,00 | 27.900,00 | 27.900,00 |
701004 | GL | 1514 | LUIZ RICARDO GOMES DA COSTA | 020701 | 10.301.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 5.667,00 | 1.069,00 | 1.069,00 |
701005 | OR | 1514 | LUIZ RICARDO GOMES DA COSTA | 020701 | 10.301.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 4.4.90.52.08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB | 1.190,00 | 1.190,00 | 1.190,00 |
701006 | OR | 1463 | ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI | 020701 | 10.301.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
701007 | OR | 1463 | ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI | 020701 | 10.301.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1.392,00 | 1.392,00 | 1.392,00 |
701010 | ES | 1515 | EVILENE GOMES DA SILVA 10151727414 | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.000,00 | 2.118,20 | 2.118,20 |
701011 | ES | 1322 | VINICIUS LINHARES LUNGUINHO | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.36.30 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 30.000,00 | 7.800,00 | 7.799,63 |
701013 | ES | 1522 | ANA CARLA VELOSO NOBRE | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 6.625,00 | 6.625,00 | 6.625,00 |
701014 | ES | 1682 | NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 35.000,00 | 28.812,17 | 28.812,17 |
701015 | ES | 204 | GASONOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 5.000,00 | 1.689,00 | 1.689,00 |
701016 | OR | 176 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | 020701 | 10.301.0007.2058.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 4.741,31 | 4.741,31 | 4.741,31 |
701017 | OR | 1670 | JOSÉ ROBERTO ALVES | 020701 | 10.301.0007.2029.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.310,00 | 1.310,00 | 1.310,00 |
701018 | GL | 1147 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
701019 | ES | 1701 | JOSÉ AURÉLIO DE MEDEIROS JUNIOR | 020701 | 10.301.0007.2029.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.36.30 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 12.000,00 | 8.775,00 | 8.775,00 |
701020 | ES | 1337 | LAIZLENE MAIA ARAUJO | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.36.30 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 10.000,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
703001 | OR | 1692 | RAIMUNDO MARTINS DE MORAIS | 020701 | 10.302.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.3.90.36.59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
706001 | ES | 1682 | NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA | 020701 | 10.302.0007.2059.0000 | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 15.000,00 | 4.485,12 | 4.485,12 |
710001 | ES | 430 | J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME | 020801 | 12.361.0008.2065.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 8.000,00 | 3.686,73 | 3.686,73 |
710002 | OR | 1169 | L G COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 4.045,50 | 4.045,50 | 4.045,50 |
710003 | OR | 1169 | L G COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
713001 | OR | 742 | ERLAN ALVES MACIEL | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 |
713002 | OR | 742 | ERLAN ALVES MACIEL | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.740,00 | 1.740,00 | 1.740,00 |
714001 | GL | 1520 | EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS ANJOS | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.36.35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 7.200,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
715001 | OR | 450 | JOÃO MARIA SIMPLICIO FERREIRA | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.1.90.92.01 | ATIVO - PESSOAL CIVIL | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 |
721001 | GL | 1131 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME | 020701 | 10.301.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 3.349,66 | 0,00 | 0,00 |
721002 | GL | 737 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | 020701 | 10.302.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 3.996,00 | 3.996,00 | 3.996,00 |
723001 | ES | 1700 | J P MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO EIRELI | 020901 | 15.452.0010.2089.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 40.000,00 | 9.950,00 | 9.950,00 |
728001 | GL | 1699 | JOÃO OLIVEIRA DA SILVA JÚNIOR | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 6.750,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
728001 | GL | 1698 | R5 SOLUCOES EM SAUDE EIRELI | 020601 | 08.244.0023.2093.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
803001 | ES | 2 | CAMARA MUN PEDRA GRANDE | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 01 | Legislativa | 031 | Ação Legislativa | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 21.375,00 | 9.915,00 | 9.915,00 |
803002 | ES | 2 | CAMARA MUN PEDRA GRANDE | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 01 | Legislativa | 031 | Ação Legislativa | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
803011 | ES | 17 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 020301 | 04.122.0004.2008.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 403.000,00 | 381.277,92 | 381.277,92 |
803001 | OR | 1680 | PEDRO HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA | 020801 | 12.361.0008.2065.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.36.22 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 3.504,00 | 3.504,00 | 3.504,00 |
803002 | OR | 1296 | G & J AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | 020801 | 12.361.0008.2064.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 3.960,00 | 3.960,00 | 3.960,00 |
803003 | OR | 1296 | G & J AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | 020801 | 12.361.0008.2064.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
803004 | ES | 1703 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | 020801 | 12.366.0008.2095.0000 | 12 | Educação | 366 | Educação de Jovens e Adultos | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2.000,00 | 403,00 | 403,00 |
803005 | ES | 1703 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | 020801 | 12.365.0008.2094.0000 | 12 | Educação | 365 | Educação Infantil | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 4.000,00 | 432,51 | 432,51 |
803006 | ES | 576 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO GERAL | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 750.000,00 | 612.188,85 | 606.755,98 |
803007 | ES | 610 | POSTO CENTRAL COMBUSTIVEIS PARAZINHO LTDA | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
803008 | ES | 1296 | G & J AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | 021101 | 20.605.0011.2050.0000 | 20 | Agricultura | 605 | Abastecimento | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 30.000,00 | 12.223,20 | 12.223,20 |
803009 | OR | 1706 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 021101 | 20.605.0011.2050.0000 | 20 | Agricultura | 605 | Abastecimento | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 4.080,00 | 2.448,00 | 2.448,00 |
803010 | ES | 1707 | DIÁRIAS SEGURANÇA PÚBLICA | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.02 | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS | 20.000,00 | 16.002,60 | 16.002,60 |
803012 | OR | 1519 | PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 020901 | 15.451.0010.1025.0000 | 15 | Urbanismo | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 4.4.90.51.97 | OBRAS EM ANDAMENTO | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 |
803013 | OR | 1670 | JOSÉ ROBERTO ALVES | 020801 | 12.361.0008.2084.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.36.22 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 4.032,84 | 4.032,84 | 4.032,84 |
803001 | OR | 107 | NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA | 020601 | 08.244.0006.2011.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 4.4.90.52.48 | VEÍCULOS DIVERSOS | 46.400,00 | 46.400,00 | 46.400,00 |
803002 | OR | 1698 | R5 SOLUCOES EM SAUDE EIRELI | 020601 | 08.244.0023.2093.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 10.452,30 | 10.452,30 | 10.452,30 |
803003 | ES | 1456 | BENEFÍCIO DE ALUGUEL SOCIAL | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 3.650,00 | 3.650,00 |
803031 | ES | 1710 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE ENFRENTAMENTO COVID 19 | 020701 | 10.302.0023.2073.0000 | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 112.897,13 | 112.897,13 | 112.897,13 |
803008 | OR | 1463 | ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI | 020701 | 10.301.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 2.560,00 | 2.560,00 | 2.560,00 |
803009 | ES | 176 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 100.000,00 | 98.146,77 | 98.146,77 |
803010 | OR | 1290 | IRES SANTANA | 020701 | 10.122.0007.2033.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 237,50 | 237,50 | 237,50 |
803011 | ES | 1290 | IRES SANTANA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 2.000,00 | 1.992,50 | 1.992,50 |
803012 | ES | 1139 | COMERCIAL T & T LTDA - ME | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 10.000,00 | 6.210,95 | 6.210,95 |
803013 | ES | 1169 | L G COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 30.000,00 | 23.247,75 | 23.247,75 |
803014 | ES | 1704 | THIAGO BARRETO DE MATOS NOBRE | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.30 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 30.000,00 | 16.150,00 | 16.150,00 |
803015 | ES | 1705 | RAFAEL BRUNO FERNANDES DE NEGREIROS NETO | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.30 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 30.000,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
803016 | ES | 1688 | RICARDO NOGUEIRA SOLANO FILHO | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.30 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 30.000,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
803017 | OR | 1670 | JOSÉ ROBERTO ALVES | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.22 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2.620,00 | 2.620,00 | 2.620,00 |
803018 | ES | 972 | ELIVELTON CARLOS SOUZA - ME | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.000,00 | 258,00 | 258,00 |
803019 | OR | 1687 | JAILMA MARIA LOPES MORAIS | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 3.470,04 | 3.470,04 | 3.470,04 |
803020 | ES | 1310 | THIAGO CAVALCANTE PEREIRA GOMES | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.36.30 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 30.000,00 | 28.275,00 | 28.275,00 |
803021 | ES | 1529 | VITOR GONÇALVES BALREIRA | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.36.30 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 20.000,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
803022 | ES | 1449 | CAIO BRUNO DE ANDRADE | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.36.30 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 30.000,00 | 10.725,00 | 10.725,00 |
803023 | ES | 1322 | VINICIUS LINHARES LUNGUINHO | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.36.30 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 30.000,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
803024 | OR | 1687 | JAILMA MARIA LOPES MORAIS | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.313,36 | 2.313,36 | 2.313,36 |
803025 | OR | 1696 | TORINO COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI | 020701 | 10.302.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
803026 | ES | 204 | GASONOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 020701 | 10.302.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 15.000,00 | 4.549,00 | 4.549,00 |
803027 | ES | 1139 | COMERCIAL T & T LTDA - ME | 020701 | 10.302.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
803028 | ES | 430 | J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME | 020701 | 10.302.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
803029 | ES | 1682 | NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA | 020701 | 10.302.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 35.000,00 | 16.594,22 | 16.594,22 |
803030 | ES | 176 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | 020701 | 10.302.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 30.000,00 | 20.101,26 | 20.101,26 |
807001 | OR | 1446 | ALBEVANIA DA SILVA LUIZ DIAS EIRELI | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.760,00 | 5.760,00 | 5.760,00 |
807001 | OR | 430 | J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.140,00 | 4.140,00 | 4.140,00 |
807002 | GL | 1709 | LEGANES TRANSPORTADORA LTDA | 020701 | 10.302.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.3.90.39.14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 110.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
807003 | ES | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020701 | 10.302.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 40.000,00 | 11.187,36 | 11.187,36 |
810001 | OR | 1446 | ALBEVANIA DA SILVA LUIZ DIAS EIRELI | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
810002 | OR | 17 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.1.90.92.05 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL | 11.702,03 | 11.702,03 | 11.702,03 |
810001 | GL | 1702 | MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAM | 020701 | 10.304.0007.1043.0000 | 10 | Saúde | 304 | Vigilância Sanitária | 4.4.90.52.48 | VEÍCULOS DIVERSOS | 312.000,00 | 0,00 | 0,00 |
810003 | OR | 1692 | RAIMUNDO MARTINS DE MORAIS | 020701 | 10.301.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
810004 | OR | 934 | FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI-ME | 020701 | 10.302.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.4.90.52.08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 |
811001 | OR | 1680 | PEDRO HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA | 020801 | 12.361.0008.2065.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.36.22 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.971,00 | 1.971,00 | 1.971,00 |
812001 | GL | 1519 | PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 020901 | 15.451.0010.1025.0000 | 15 | Urbanismo | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 4.4.90.51.97 | OBRAS EM ANDAMENTO | 595.761,57 | 572.562,81 | 451.636,23 |
814001 | ES | 320 | ARMAZEM SERTANEJO LTDA | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
814002 | ES | 320 | ARMAZEM SERTANEJO LTDA | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
814003 | ES | 320 | ARMAZEM SERTANEJO LTDA | 020801 | 12.361.0008.2065.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
817001 | OR | 1708 | FARMA TOP MEDICAMENTOS EIRELI | 020701 | 10.302.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 44.950,00 | 44.950,00 | 44.950,00 |
818001 | GL | 34 | SEC PLUBLICIDADE LTDA EPP | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 27.360,00 | 0,00 | 0,00 |
818002 | OR | 1690 | THBC TECNOLOGIA HABITACIONAL E CONSTRUTIVA EIRELI | 020901 | 15.451.0010.1025.0000 | 15 | Urbanismo | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 4.4.90.51.97 | OBRAS EM ANDAMENTO | 39.448,94 | 39.448,94 | 39.448,94 |
818003 | GL | 1524 | ITAMAR MENDES DE LIMA | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17.415,00 | 5.805,00 | 5.805,00 |
818004 | ES | 1515 | EVILENE GOMES DA SILVA 10151727414 | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
818005 | ES | 1515 | EVILENE GOMES DA SILVA 10151727414 | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.000,00 | 1.060,00 | 895,00 |
818006 | ES | 1515 | EVILENE GOMES DA SILVA 10151727414 | 020801 | 12.361.0008.2065.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
818007 | ES | 1522 | ANA CARLA VELOSO NOBRE | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 5.000,00 | 4.107,00 | 4.107,00 |
818009 | ES | 1515 | EVILENE GOMES DA SILVA 10151727414 | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.000,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
818010 | ES | 1515 | EVILENE GOMES DA SILVA 10151727414 | 020601 | 08.244.0006.2011.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
818011 | ES | 1522 | ANA CARLA VELOSO NOBRE | 020701 | 10.301.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
818007 | ES | 1515 | EVILENE GOMES DA SILVA 10151727414 | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.000,00 | 2.080,00 | 2.080,00 |
818008 | ES | 1515 | EVILENE GOMES DA SILVA 10151727414 | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
818012 | ES | 1522 | ANA CARLA VELOSO NOBRE | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 15.000,00 | 13.277,00 | 13.277,00 |
901001 | ES | 2 | CAMARA MUN PEDRA GRANDE | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 01 | Legislativa | 031 | Ação Legislativa | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
901002 | GL | 2 | CAMARA MUN PEDRA GRANDE | 010101 | 01.031.0001.1001.0000 | 01 | Legislativa | 031 | Ação Legislativa | 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.165,47 | 7.165,47 | 7.165,47 |
901001 | OR | 292 | PNEU S SHOP LTDA | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 |
901002 | OR | 1689 | FABRICIO ALVES PEREIRA | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.16 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | 4.851,00 | 4.173,75 | 4.173,75 |
901003 | OR | 1670 | JOSÉ ROBERTO ALVES | 020801 | 12.361.0008.2065.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.160,45 | 2.160,45 | 2.160,45 |
901004 | OR | 292 | PNEU S SHOP LTDA | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
901005 | OR | 1648 | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 1.501,60 | 1.501,60 | 1.501,60 |
901006 | OR | 1687 | JAILMA MARIA LOPES MORAIS | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 3.580,20 | 3.580,20 | 3.580,20 |
901007 | ES | 583 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMNISTRAÇÃO | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 290.000,00 | 84.077,77 | 66.911,55 |
901008 | OR | 1296 | G & J AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | 020801 | 12.361.0008.2064.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 3.960,00 | 3.960,00 | 3.960,00 |
901004 | OR | 292 | PNEU S SHOP LTDA | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
901011 | ES | 1169 | L G COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI | 020601 | 08.244.0006.2011.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 8.000,00 | 3.019,25 | 3.019,25 |
901018 | ES | 1710 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE ENFRENTAMENTO COVID 19 | 020701 | 10.302.0023.2073.0000 | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 82.047,23 | 82.047,23 | 82.047,23 |
901002 | ES | 1310 | THIAGO CAVALCANTE PEREIRA GOMES | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.30 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 30.000,00 | 25.050,00 | 25.050,00 |
901003 | OR | 972 | ELIVELTON CARLOS SOUZA - ME | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.693,50 | 3.693,50 | 3.693,50 |
901005 | OR | 176 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | 020701 | 10.301.0007.2058.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 13.202,98 | 13.202,98 | 13.202,98 |
901006 | OR | 1670 | JOSÉ ROBERTO ALVES | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.310,00 | 1.310,00 | 1.310,00 |
901007 | OR | 1668 | CRM COMERCIAL LTDA | 020701 | 10.302.0007.1043.0000 | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 3.504,00 | 3.354,00 | 3.354,00 |
901008 | ES | 292 | PNEU S SHOP LTDA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
901009 | ES | 152 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5.000,00 | 1.865,65 | 1.865,65 |
901010 | ES | 610 | POSTO CENTRAL COMBUSTIVEIS PARAZINHO LTDA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 8.000,00 | 6.727,92 | 6.727,92 |
901012 | ES | 1705 | RAFAEL BRUNO FERNANDES DE NEGREIROS NETO | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.36.30 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 25.000,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
901013 | ES | 1704 | THIAGO BARRETO DE MATOS NOBRE | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.36.30 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 20.000,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
901014 | ES | 1701 | JOSÉ AURÉLIO DE MEDEIROS JUNIOR | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.36.30 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 15.000,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
901015 | ES | 1715 | GABRIELA DEBS DINIZ | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.36.30 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 15.000,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
901016 | ES | 610 | POSTO CENTRAL COMBUSTIVEIS PARAZINHO LTDA | 020701 | 10.302.0007.2059.0000 | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 8.000,00 | 5.204,97 | 5.204,97 |
901017 | ES | 610 | POSTO CENTRAL COMBUSTIVEIS PARAZINHO LTDA | 020701 | 10.302.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 10.000,00 | 1.796,44 | 1.796,44 |
904001 | GL | 1712 | FELIPE X CERINO ASSESSORIA ESPORTIVA | 020801 | 12.392.0009.2044.0000 | 12 | Educação | 392 | Difusão Cultural | 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 13.200,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
910001 | OR | 17 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.1.90.92.05 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL | 11.717,43 | 11.717,43 | 11.717,43 |
910002 | OR | 1446 | ALBEVANIA DA SILVA LUIZ DIAS EIRELI | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.760,00 | 5.760,00 | 5.760,00 |
910002 | ES | 1169 | L G COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI | 020601 | 08.244.0006.2018.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 5.000,00 | 1.539,05 | 1.539,05 |
910003 | OR | 1714 | ECOBIM ENGENHARIA LTDA | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 4.099,21 | 4.099,21 | 4.099,21 |
915001 | OR | 1716 | ADRIANA XAVIER DA SILVA | 021101 | 20.605.0011.1034.0000 | 20 | Agricultura | 605 | Abastecimento | 4.4.90.52.57 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | 14.880,00 | 14.880,00 | 14.880,00 |
923001 | GL | 622 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA SOUZA | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.463,00 | 1.463,00 | 1.463,00 |
923002 | GL | 1718 | SERGIVALDO RODRIGUES DE AZEVEDO 05324228486 | 020801 | 12.361.0008.2065.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 4.4.90.52.12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 15.540,00 | 15.540,00 | 15.400,00 |
924001 | GL | 1717 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | 020701 | 10.302.0007.2059.0000 | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.3.90.39.50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 3.600,00 | 2.880,00 | 2.880,00 |
928001 | GL | 934 | FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI-ME | 020701 | 10.302.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 1.440,00 | 720,00 | 720,00 |
928002 | OR | 934 | FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI-ME | 020701 | 10.302.0007.2059.0000 | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 678,20 | 678,20 | 678,20 |
930001 | GL | 1711 | FRANCISCO ALCIDERES DE ARAUJO VIEIRA 04803209421 | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
1001001 | ES | 2 | CAMARA MUN PEDRA GRANDE | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 01 | Legislativa | 031 | Ação Legislativa | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.012,00 | 0,00 | 0,00 |
1001002 | ES | 2 | CAMARA MUN PEDRA GRANDE | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 01 | Legislativa | 031 | Ação Legislativa | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 36.000,00 | 29.848,83 | 29.848,83 |
1001001 | GL | 1096 | S P CONSTRUÇÕES LTDA | 020901 | 15.452.0010.2088.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 155.921,04 | 155.921,04 | 155.921,04 |
1001002 | OR | 1689 | FABRICIO ALVES PEREIRA | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.21 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 409,50 | 409,50 | 409,50 |
1001003 | OR | 1689 | FABRICIO ALVES PEREIRA | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.21 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 4.851,00 | 4.851,00 | 4.851,00 |
1001004 | ES | 583 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMNISTRAÇÃO | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 300.000,00 | 211.425,92 | 194.859,46 |
1001005 | OR | 1446 | ALBEVANIA DA SILVA LUIZ DIAS EIRELI | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
1001006 | OR | 1446 | ALBEVANIA DA SILVA LUIZ DIAS EIRELI | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
1001007 | OR | 320 | ARMAZEM SERTANEJO LTDA | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 3.469,66 | 3.469,66 | 3.469,66 |
1001008 | ES | 937 | JRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 21.210,00 | 18.730,00 | 18.730,00 |
1001009 | OR | 1693 | JGN CONSTRUCOES LTDA | 021001 | 23.695.0016.1036.0000 | 23 | Comércio e Serviços | 695 | Turismo | 4.4.90.51.04 | OBRAS E URBANIZAÇÃO | 101.486,83 | 101.486,83 | 101.486,83 |
1001002 | ES | 152 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8.000,00 | 1.731,89 | 1.731,89 |
1001006 | ES | 742 | ERLAN ALVES MACIEL | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 10.000,00 | 803,00 | 803,00 |
1001011 | ES | 711 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS ASSISTÊNCIA SOCIA | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 120.000,00 | 66.809,48 | 66.809,48 |
1001015 | ES | 430 | J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME | 020601 | 08.244.0006.2021.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 15.000,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
1001003 | OR | 1714 | ECOBIM ENGENHARIA LTDA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 3.570,90 | 3.570,90 | 3.570,90 |
1001004 | OR | 1687 | JAILMA MARIA LOPES MORAIS | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.313,36 | 2.313,36 | 2.313,36 |
1001005 | OR | 1687 | JAILMA MARIA LOPES MORAIS | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 1.266,84 | 1.266,84 | 1.266,84 |
1001008 | ES | 757 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CONTRATADOS | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 118.386,49 | 118.386,49 | 117.486,49 |
1001007 | ES | 594 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE GERAL | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 315.000,00 | 314.875,43 | 312.171,91 |
1001009 | ES | 176 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 50.000,00 | 46.823,63 | 46.823,63 |
1001010 | OR | 1296 | G & J AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 7.321,60 | 7.321,60 | 7.321,60 |
1001012 | ES | 1683 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 020701 | 10.301.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 18.240,00 | 9.120,00 | 9.120,00 |
1001013 | ES | 1169 | L G COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 8.000,00 | 2.839,50 | 2.839,50 |
1001014 | OR | 973 | SANDRA MARIA DA SILVA FERREIRA 03027742469 | 020701 | 10.304.0007.2080.0000 | 10 | Saúde | 304 | Vigilância Sanitária | 3.3.90.39.70 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 |
1001016 | ES | 1701 | JOSÉ AURÉLIO DE MEDEIROS JUNIOR | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.30 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 20.000,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
1001017 | ES | 1720 | INACIO PEREIRA NETO | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.30 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 25.000,00 | 23.400,00 | 23.400,00 |
1001018 | ES | 1721 | LEONARDO RIBEIRO COSTA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.30 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 10.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
1001019 | ES | 1715 | GABRIELA DEBS DINIZ | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.30 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 15.000,00 | 12.675,00 | 12.675,00 |
1001020 | OR | 1714 | ECOBIM ENGENHARIA LTDA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2.409,25 | 2.409,25 | 2.409,25 |
1001021 | ES | 1682 | NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 35.000,00 | 23.932,47 | 23.932,47 |
1001022 | OR | 1722 | RAIMUNDO JAIR LOPES DE MACEDO | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.22 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.690,50 | 1.690,50 | 1.690,50 |
1001023 | OR | 973 | SANDRA MARIA DA SILVA FERREIRA 03027742469 | 020701 | 10.304.0007.2080.0000 | 10 | Saúde | 304 | Vigilância Sanitária | 3.3.90.39.70 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | 2.610,00 | 2.610,00 | 2.610,00 |
1001024 | OR | 1714 | ECOBIM ENGENHARIA LTDA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 4.792,37 | 4.792,37 | 4.792,37 |
1009001 | OR | 17 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.1.90.92.01 | ATIVO - PESSOAL CIVIL | 11.732,85 | 11.732,85 | 11.732,85 |
1012001 | ES | 27 | BANCO DO BRASIL SA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 491,15 | 491,15 | 491,15 |
1013001 | GL | 1723 | JESIANE BEZERRA DE LEMOS | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.36.21 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
1015001 | GL | 1133 | CLAUDIO ROBERTO DA COSTA MORENO | 020901 | 15.452.0010.2090.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 16.000,00 | 16.000,00 | 5.000,00 |
1022001 | GL | 1725 | BIANCA DE ALMEIDA SILVA CERINO 07790038451 | 021401 | 27.812.0015.2053.0000 | 27 | Desporto e Lazer | 812 | Desporto Comunitário | 3.3.90.36.35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
1023001 | OR | 133 | MINISTERIO DO TURISMO | 020401 | 04.123.0005.2010.0000 | 04 | Administração | 123 | Administração Financeira | 3.3.90.93.02 | RESTITUIÇÕES | 100.695,74 | 100.695,74 | 100.695,74 |
1026001 | OR | 809 | CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE NATAL | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 178,00 | 178,00 | 178,00 |
1103001 | ES | 2 | CAMARA MUN PEDRA GRANDE | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 01 | Legislativa | 031 | Ação Legislativa | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 34.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
1103002 | OR | 2 | CAMARA MUN PEDRA GRANDE | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 01 | Legislativa | 031 | Ação Legislativa | 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
1103003 | OR | 2 | CAMARA MUN PEDRA GRANDE | 010101 | 01.031.0001.2001.0000 | 01 | Legislativa | 031 | Ação Legislativa | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
1103001 | ES | 17 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 020301 | 04.122.0004.2008.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 400.000,00 | 266.650,69 | 266.650,69 |
1103002 | OR | 1458 | MIRANTE DA CONSTRUCAO LTDA | 020901 | 15.451.0010.1025.0000 | 15 | Urbanismo | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 4.4.90.51.05 | OBRAS RODOVIARIAS | 30.601,53 | 30.601,53 | 30.601,53 |
1103003 | ES | 1169 | L G COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 8.000,00 | 2.756,10 | 2.756,10 |
1103004 | OR | 1722 | RAIMUNDO JAIR LOPES DE MACEDO | 020801 | 12.361.0008.2065.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.36.22 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 3.399,60 | 3.399,60 | 3.399,60 |
1103005 | OR | 1722 | RAIMUNDO JAIR LOPES DE MACEDO | 020801 | 12.361.0008.2065.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.36.22 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 3.399,60 | 3.399,60 | 3.399,60 |
1103006 | ES | 578 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% | 020801 | 12.361.0008.2060.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 605.000,00 | 292.568,02 | 292.568,02 |
1103007 | OR | 1519 | PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 020901 | 15.451.0010.1025.0000 | 15 | Urbanismo | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 4.4.90.51.04 | OBRAS E URBANIZAÇÃO | 47.140,72 | 47.140,72 | 47.140,72 |
1103002 | ES | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020601 | 08.422.0006.2014.0000 | 08 | Assistência Social | 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 8.000,00 | 2.399,25 | 2.399,25 |
1103005 | ES | 152 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP | 020601 | 08.244.0006.2018.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8.000,00 | 2.846,79 | 2.846,79 |
1103006 | ES | 1632 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 020601 | 08.244.0006.2011.0000 | 08 | Assistência Social | 244 | Assistência Comunitária | 3.3.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 40.000,00 | 17.020,00 | 17.020,00 |
1103012 | ES | 27 | BANCO DO BRASIL SA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 229,90 | 229,90 | 229,90 |
1103003 | ES | 1522 | ANA CARLA VELOSO NOBRE | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 15.000,00 | 14.859,00 | 14.859,00 |
1103004 | ES | 1720 | INACIO PEREIRA NETO | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.36.30 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 30.000,00 | 25.900,00 | 25.900,00 |
1103007 | ES | 1720 | INACIO PEREIRA NETO | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.30 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 25.000,00 | 16.150,00 | 16.150,00 |
1103008 | ES | 937 | JRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 16.120,00 | 16.120,00 | 16.120,00 |
1103009 | ES | 1715 | GABRIELA DEBS DINIZ | 020701 | 10.301.0007.2056.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 3.3.90.36.30 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 15.000,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
1103010 | OR | 1463 | ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI | 020701 | 10.301.0007.2073.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
1103011 | ES | 1710 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE ENFRENTAMENTO COVID 19 | 020701 | 10.302.0023.2073.0000 | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 225.000,00 | 51.960,12 | 51.960,12 |
1109001 | OR | 1446 | ALBEVANIA DA SILVA LUIZ DIAS EIRELI | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
1109002 | OR | 1446 | ALBEVANIA DA SILVA LUIZ DIAS EIRELI | 020901 | 15.452.0010.2045.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
1109003 | OR | 934 | FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI-ME | 020701 | 10.302.0007.2059.0000 | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 678,20 | 0,00 | 0,00 |
1110001 | OR | 17 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.1.90.92.05 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL | 11.748,27 | 11.748,27 | 11.748,27 |
1110002 | OR | 1722 | RAIMUNDO JAIR LOPES DE MACEDO | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.22 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 3.662,75 | 3.662,75 | 3.662,75 |
1110003 | GL | 1714 | ECOBIM ENGENHARIA LTDA | 020901 | 15.452.0010.2088.0000 | 15 | Urbanismo | 452 | Serviços Urbanos | 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 42.750,00 | 10.965,97 | 10.965,97 |
1110004 | GL | 1633 | GLADSTONE LOPES DOS SANTOS | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.16 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
1118001 | OR | 143 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- RN | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 186,12 | 186,12 | 186,12 |
1118002 | OR | 143 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- RN | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 182,22 | 182,22 | 182,22 |
1118003 | OR | 621 | SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 191,53 | 191,53 | 191,53 |
1118004 | OR | 143 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- RN | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 173,11 | 173,11 | 173,11 |
1118005 | OR | 621 | SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | 020801 | 12.122.0008.2035.0000 | 12 | Educação | 122 | Administração Geral | 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 167,90 | 167,90 | 167,90 |
1126001 | OR | 130 | MINISTERIO DAS CIDADES | 020401 | 04.123.0005.2010.0000 | 04 | Administração | 123 | Administração Financeira | 3.3.90.93.02 | RESTITUIÇÕES | 136.409,74 | 136.409,74 | 136.409,74 |
1126002 | OR | 1726 | ASSOCIACAO DE MULHERES LUTADORAS DE LILAS DO BOQUE | 020801 | 12.361.0008.2062.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 12.910,30 | 0,00 | 0,00 |
1130001 | OR | 934 | FP COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI-ME | 020701 | 10.302.0007.2059.0000 | 10 | Saúde | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 1.280,10 | 0,00 | 0,00 |
1201001 | GL | 987 | HELLEN M MACIEL COSTA - ME | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 12.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
1201002 | OR | 1648 | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 3.001,50 | 3.001,50 | 3.001,50 |
1201003 | OR | 937 | JRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 4.590,00 | 4.590,00 | 4.590,00 |
1201004 | OR | 1689 | FABRICIO ALVES PEREIRA | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.21 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 4.851,00 | 0,00 | 0,00 |
1201001 | ES | 106 | POSTO CENTRAL DE PEDRA GRANDE LTDA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 50.000,00 | 43.085,96 | 43.085,96 |
1201002 | ES | 1290 | IRES SANTANA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 2.000,00 | 1.295,00 | 1.295,00 |
1201003 | ES | 27 | BANCO DO BRASIL SA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 400,00 | 344,85 | 344,85 |
1201004 | ES | 1515 | EVILENE GOMES DA SILVA 10151727414 | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.500,00 | 2.350,00 | 2.350,00 |
1201005 | OR | 430 | J B F QUEIROZ OLIVEIRA - ME | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 2.014,25 | 2.014,25 | 2.014,25 |
1201006 | ES | 176 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 22.000,00 | 21.555,49 | 21.555,49 |
1201007 | OR | 292 | PNEU S SHOP LTDA | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
1201008 | OR | 972 | ELIVELTON CARLOS SOUZA - ME | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.593,46 | 2.593,46 | 2.593,46 |
1201009 | ES | 757 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE CONTRATADOS | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 54.000,00 | 52.679,10 | 52.679,10 |
1201010 | ES | 594 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE GERAL | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 155.000,00 | 152.670,25 | 133.980,46 |
1201011 | ES | 1715 | GABRIELA DEBS DINIZ | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.30 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 13.000,00 | 12.675,00 | 12.675,00 |
1201012 | OR | 1727 | SEBASTIÃO BEZERRA CAMPOS | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.30 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
1201013 | ES | 254 | NILSON MARCELINO PIRES FERNANDES | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.30 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
1201014 | OR | 1310 | THIAGO CAVALCANTE PEREIRA GOMES | 020701 | 10.122.0007.2032.0000 | 10 | Saúde | 122 | Administração Geral | 3.3.90.36.30 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 5.850,00 | 0,00 | 0,00 |
1218001 | OR | 17 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 020301 | 04.122.0004.2005.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 3.1.90.92.05 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL | 11.232,19 | 11.232,19 | 11.232,19 |